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文件顺序号(第一个文件)
章节代号
程序文件代号
文件顺序号(第一个文件)
要素代号(4.1)要素
指导性文件代号
部门代号
Байду номын сангаас程序文件
文件编号
02.D4.01
版次
1.0
机密等级
一般
页次
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质量管理体系建立与运行程序
制定日期
实施日期
5.2.6表单编号
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记录顺序号
文件顺序号
要素代号
公司代码
1质量手册的格式
质量手册
文件编号
版次
机密等级
页次
第章
制定日期
年月日
实施日期
年月日
1概述
2适用范围
3职责
4管理内容和要求
5相关文件
6记录要求
5.3.2程序文件的格式
程序文件
文件编号
02.D4.01
版次
1.0
机密等级
一般
页次
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质量管理体系建立与运行程序
制定日期
实施日期
程序文件
文件编号
版次
机密文件
页次
页次
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质量管理体系建立与运行程序
制定日期
实施日期
5.3.2通过自我评价、内部审核和管理评审，不断提高质量管理体系的有效性，符合对内外部环境的适宜性。
5.3.3质管部根据内审、管理评审及各部门的反馈情况，组织对体系文件进行补充、修订、使其日趋完善。
5.3.4QMS文件补充修订时，应考虑相关性和完整性。
(1)质量方针和目标（公司战略性文件）由最高管理者制定，不用编号。(2)质量手册(第一层文件用“01”表示)
(3)程序文件（第二层文件用“02”表示）
(4)指导文件夹(第三层文件用“03”表示)
(5)凭证性记录(第四层文件)
5.2.3
□□□□0 0 0 0
质量手册代号01
集团公司代码XR
5.2.4程序编号
5.4.2必须配备质量管理体系文件运行要求的人力资源，包括管理、执行、验证人员。
5.4.3质管部负责组织各部门认真贯彻质量管理体系文件，认真开展各项质量职能活动。
5.4.4管理者代表应及时向总裁（总经理）报告质量运行情况，并在管理评审会议前形成“质量管理体系运行情况报告”作为管理评审的输入文件。
5.4.5质管部必须按计划进行内部质量审核及不定期抽查活动，监督质量管理体系运行情况，发现问题及时解决。
6.形成的文件和记录
6.1质量管理体系文件策划表
6.2过程清单
6.3质量管理体系运行情况报告
6.4乌龟图
6.5流程图
7.附记
7.1如何识别顾客导向过程，绘制乌龟图可从网上阅览，COP识别及乌龟图绘制要领提示。
7.2各部门可按识别的过程清单进行自我评价，以保证输出满足输入要求。
3.2质量：一组固有特性满足要求的程度，可形容词，好、优秀、差来形容。
4、职责
4.1管理者代表负责筹划质量管理体系并提出“质量管理体系文件策划表”。
4.2营销公司负责组织各公司确定顾客导向过程、支持过程、管理过程并提出过程清单各乌龟图。
4.3质管部是质量管理体系建立与运行及保持的归口管理部门,负责组织编制质量管理体系文件,建立文件化的质量管理体系,并组织运行保持和确认。
制定日期
实施日期
1、目的
建立满足TS16949标准4.14.2.15.4.2要求的文件化的质量管理体系，以满足顾客和法律法规要求，并持续有效的运行，以保证质量方针、目标的实现。
2、适用范围
适用于本集团文件化质量管理体系的建立与运行及保持。
3、术语定义
3.1质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理系统。
（程序名称）
制定日期
年月日
实施日期
年月日
1目的
2适用范围
3术语和定义
4职责
5管理程序
6形成的文件和记录
7附记
5.3.3指导性文件和记录的格式
指导性文件和记录的格式按管理性文件和作业指导性文件的不同需要设计。
5.4质量管理体系文件运行实施
5.4.1集团/各公司应有明确的组织机构，并按机构需要配备基础设施、生产设备、模治具、夹具、检测手段，生产原材料等硬件资源。
程序文件
文件编号
02.D4.01
版次
1.0
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一般
页次
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质量管理
体系建立与运行程序
制定日期
实施日期
版本
修订日期
修订页次
修订内容
修订者
页次
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6
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17
18
19
页版别
核准
会签
制定
程序文件
文件编号
02.D4.01
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1.0
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一般
页次
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质量管理
体系建立与运行程序
5.2.6各部门在质量管理体系运行过程中如发现质责不清、流程不顺畅或管理脱钩等现象须以“质量信息反馈单”向质管部反馈，质管部负责组织有关部门整改。
5.3质量管理体系文件的保持
5.3.1持续有效地运行质量管理体系是集团持续改进、自我完善的重要体现。
程序文件
文件编号
02.D4.01
版次
1.0
机密等级
一般
4.4各职能部门按“质量管理体系文件策划表”编制相关的程序文件及支持性文件，并按文件要求开展工作。
4.5质管部应会同人力资源部做好质量管理体系文件的培训工作，确保各部门都能理解文件要求，达到会操作。
5、管理程序
5.1识别QMS所需过程
5.1.1营销公司应组织公司识别顾客导向过程，并形成顾客导向过程清单和乌龟图。
5.2建立文件化的质量管理体系
5.2.1管理者代表应根据集团质量管理体系文件的需要量进行策划，具体按质量职能分配表进行，并形成“质量管理体系文件策划表”经各部门讨论后，总裁批准后下发。
程序文件
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02.D4.01
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1.0
机密等级
一般
页次
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质量管理体系建立与运行程序
制定日期
实施日期
5.2.2本集团质量管理体系文件架构层次