4.1 设备是否按要求进行点检 4.2 开机前是否经过确认，设备型号、参数的确认，与工艺规程相符合。 4.3 工装、测量装置是否完好并在有效期内。 4.4 设备预防性维护保养按要求进行了吗 5 料
5.1 材料是否确认（原材料规格牌号、标识、标识卡上有检验员盖章） 5.2 待加工零件确认（零件号、状态、流转卡有无检验员盖章或签字） 5.3 是否有无标识产品，产品标识是否唯一，有过期标识吗 5.4 原材料、成品库看板字迹清晰并每日进行更新吗 B 6 过程输出的审核 过程监控
2.1 操作指导书、作业指导书、工艺规程是否受控，是否能正确指导生产 2.2 本工位所有的记录表格齐全受控有效吗？ 2.3 返工返修的工序有作业标准及检查标准吗？ 3 人员
3.1 现场作业的员工能否满足技能要求（产品知识、设备的操作点检、批次管理、工作流程） 3.2 了解近期发生内部质量问题和外部顾客抱怨，顾客退货信息吗？员工了解这些问题和自己的关系吗 3.3 员工的技能矩阵展现在看板上了吗，定期更新吗？ 4 设备、工装
审核结果
符合Y,不符合N，马上纠正NC，不适用NA
问题描述
1.1 相应的5S标准是否已建立？相应的区域是否已划分明确？ 1.2 零部件及包装放在规定的地方了吗？ 1.3 工具、各种用品放在指定的地方了吗？ 1.4 操作台上有与生产不相干的物品吗？ 1.5 操作设备及周围环境是否清洁整理 1.6 无多余物料 1.7 物料是否按先进先出管控 1.8 必须着工作服和其他一些保护措施（眼睛、手套、安全帽、工作鞋） 1.9 工位区域是否有漏水漏油漏气现象 1.1 生产期间使用的安全防护措施是否完好，如防护隔栏等 2 方法
6.1 自检首件合格，检验员确认后再开机？是否按要求进行检验和记录 6.2 加工完成的零件是否按要求进行摆放（周转箱、标识、摆放位置） 6.3 返工返修的产品是否有单独的标识进行跟踪 6.4 调试品是否单独放置，按规定处理（报废、评审） 6.5 过程调整后进行确认了吗 7 建议（操作工是否有任何疑问和建议）
9.1 上次的审核按计划进行了吗 9.2 上次的NC问题重复发生了吗 9.3 上次的N问题解决了吗 统计 Y 比率 N 比率 NC 比率 NA 比率
分层审核记录表
审核时间 审核等级 审核员 审核对象信息 班组 工位 设备名称 设备型号 操作员工
近期关注的问题（客 户投诉，内外部质量 问题等）
集团公司 总经理
年
月
日
生产班次
审核等级 审核频率 审核范围
一级 每季度
二级 每月
三级 每周
质量经理，技术经理
质量、技术工程师
车间班组长
生产主管
审核人
审核内容 A 1 过程输入的审核 .2 关于产品摆放和流转的疑问和建议 7.3 测量方面的疑问 C 8 系统问题 不合格品控制及持续改进
8.1 不合格品进行标识并隔离在相应区域的容器内了吗 8.2 不合格品能和其他产品明显区分吗 8.3 不合格品及现象进行统计分析了吗 8.4 改进措施验证有效吗 8.5 纠正措施有和员工进行沟通和培训吗 8.6 近期发生内部质量问题及外部顾客抱怨、顾客退货信息有展示在看板上吗 8.7 不合格的原因得到根除了吗 9 对上次审核内容的跟踪