8.5.2纠正措施
8.5.3预防措施
1.对工程监理服务过程中产生的不合格服务采取了什么纠正措施？检查“纠正/预防措施单”。
2.为预防工程监理不合格服务，哪些文件内容（措施）能证明采取了预防措施？检查“纠正/预防措施单”。
5.查记录归档情况。
6.询问记录借阅、处置情况。
内部审核检查表及记录表
GC/QR-8.2.2-03 NO：02
受审核部门
项目部
审核依据
GB/T19001：2008
审核员
审核时间
审核条款号
现场检查清单
检查记录
5.3质量方针
1.公司的质量方针是什么？
2.内涵解释？
5.5.1职责和权限
本部门职责？
5.5.3内部沟通
内部审核检查表及记录表
GC/QR-8.2.2-03 NO：01
受审核部门
项目部
审核依据
GB/T19001：2008
审核员
审核时间
审核条款号
现场检查清单
检查记录
4.2.3文件控制
1.提供本部门文件清单，抽查一份，查批准、受控、文件编号、发放号。
2.提供“文件发放记录”，抽查一份。询问发放范围怎样确定？
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GC/QR-8.2.2-03 NO：04
受审核部门
项目部
审核依据
GB/T19001：2008
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审核时间
审核条款号
现场检查清单
检查记录
7.5生产和服务提供
1.查“任命书”、“委托书”，项目相关人员是否有授权，责任范围是什么？
2.查“项目管理方案”，根据管理方案，抽查各阶段工作状况，如前期准备阶段、设计、招投标、施工、合同文件、来函来电、各种会议纪要、投资控制等。
1.沟通方式？
2.本部门与外部沟通哪些信息？
3.介绍沟通通畅情况。
内部审核检查表及记录表
GC/QR-8.2.2-03 NO：03
受审核部门
项目部
审核依据
GB/T19001：2008
审核员
审核时间
审核条款号
现场检查清单
检查记录
7.1产品实现的策划
1.介绍本项目的策划过程。
2.提供本项目管理建议书，内容是否符合规定要求。
3..检查工作记录，“项目管理月报”、“项目管理周记”等，记录填写是否真实有效，统一编号，并符合要求？
4.现场检查工作人员是否统一着装？办公场所是否有本公司标识？文件资料保存情况如何？
5对于委托方的资料、信息和财物，如何妥善保管？
6.如项目处于收尾阶段，提供“项目服务总结报告”和“项目后评估报告”，评价项目的总体服务情况。（检查记录）
3.询问本部门的文件更改如何处理？如能提供更改文件，查更改处。
4.询问本部门作废文件（包括作废留用）处理过程。
5.本部门文件如何定期评审？
4.2.4记录控制
1.本部门负责哪些记录的控制？
2.提供记录目录清单，查保管期限的规定。
3.抽查1-3份，查编号、填写（内容完整、正确、清晰）情况。
4.查记录贮存情况（有电子形式查备份）。
内部审核检查表及记录表
GC/QR-8.2.2-03 NO：05
受审核部门
项目部
审核依据
GB/T19001：2008
审核员
审核时间
审核条款号
现场检查清单
检查记录
8.2.4产品的监视和测量
对工程监理项目如何实施检查？
8.3不合格品控制
1.工程监理服务过程中有无不合格情况发生，如有，如何处理？检查“不合格服务评审处置表”。