XXXXXXXX项目验收性监理实施方案XXXXXXXX有限公司2018年12月目录一、引言 (2)1.1 目的 (2)1.2 文档读者 (3)1.3 缩略语 (3)1.4 参考资料 (3)二、项目概况 (4)2.1 建设背景 (4)2.2 建设目标 (4)2.3 建设内容 (4)三、项目监理概况 (5)3.1 监理组织机构 (5)3.2 监理工作依据 (6)3.3 监理工作内容 (7)四、验收监理工作 (8)4.1 质量检查工作 (8)4.2 进度检查工作 (13)4.3 投资检查工作 (13)4.4 变更检查工作 (13)4.5 信息管理工作 (14)4.6 合同管理工作 (14)4.7 安全管理工作 (14)五、验收监理最终产出 (14)一、引言1.1目的编写“XXXXXXXX项目”验收性监理方案是为了下一步监理工作更好开展。

本次验收性监理工作中，我方将分别从项目的质量、进度、投资、变更、信息管理等方面进行逐一剖析，并给出评价意见，最终出具“XXXXXXXX项目”监理总结意见。

本文档总结了本项目建设方、承建方在项目实施过程中的工作成效，记载了本项目建设过程中发现的问题和教训，并给予相应的监理建议。

1.2文档读者本方案按项目干系人角色分类，可供以下人员阅读：●建设方单位领导、项目负责人以及项目成员；●承建方单位领导、项目经理；●监理方单位领导、部门技术总监、项目总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师。

1.3缩略语建设方：项目建设管理单位，本项目建设方为XX市XXXXX，简称“XXXXX”；承建方：项目承包单位，本项目承建方为，简称“XXXXXXXX有限公司”；监理方：项目第三方监理单位，本项目监理方为XXXXXXXX有限公司，简称“评测中心”。

1.4参考资料编制本方案过程中参考的各类资料有：➢项目协议及相关附件；➢项目监理合同和信息系统监理规范；➢项目建设内容涉及的标准及规范；➢项目各阶段产出成果。

二、项目概况2.1建设背景XXXXXXX。

2.2建设目标XXXXXXX。

2.3建设内容XXXXX。

三、项目监理概况3.1监理组织机构根据XXXXXXXX项目验收性监理工作的要求，XXXXXXXX有限公司将组成项目监理部，项目监理部预计设总监理工程师1名、总监理工程师代表1名、监理工程师2名、测试部门经理1名、测试工程师1名，开展项目监理工作。

验收性监理工作将由XX公司派出的项目监理部实施并执行，总监理工程师总体把关验收性监理交付质量，总监理工程师代表现场负责具体任务安排，代表评测中心主持监理部的日常业务，在XX公司的统一管理下，依照XX公司的监理业务规范组织实施具体的验收监理工作。

3.2监理工作依据（1）相关合同、协议、协议附件协议为项目建设单位与承建单位签订的项目建项目协议，建设单位与监理单位签订的监理合同。

以及在项目过程中各方签署的合同补充条款及附件。

（2）监理规范《信息技术服务监理第1部分：总则》GB/T 19668.1-2014《信息化工程监理规范第2部分：通用布缆系统》GB/T 19668.2-2007《信息化工程监理规范第3部分：电子设备机房系统》GB/T 19668.3-2007《信息化工程监理规范第4部分：计算机网络系统工程》GB/T 19668.4-2007《信息化工程监理规范第5部分: 软件工程监理规范》GB/T 19668.5-2007《信息化工程监理规范第6部分: 信息化工程安全》GB/T 19668.6-2007（3）质量管理标准GB/T 16260-1996（ISO/IEC 9126.1991）信息技术软件产品质量特性及其使用指南ISO 9000-3：1997 质量管理和质量保证标准第三部分GB/T 12504-1990 计算机软件质量标准保证计划规范GB/T 12505-1990 计算机软件配置管理计划规范（4）相关行业标准及技术规范《计算站场地技术条件》GB2887-89《计算机软件文档编制规范》GB/T 8567-2006《计算机软件需求规格说明规范》GB/T 9385-2008《计算机软件测试文档编制规范》GB/T 9386-2008《计算机软件维护指南》GB/T 14079-1993《计算机软件可靠性和可维护性管理》GB/T 14394-1993《计算机软件单元测试》GB/T 15532-1995《信息技术软件工程术语》GB/T 11457-2005《信息安全技术网络基础安全技术要求》GB/T 20270-2006《信息安全技术操作系统安全技术要求》GB/T 20272-2006《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》GB/T 20271-2006 《信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南》GB/T22240-2008《国家电子政务网络技术和运行管理规范》GB/T 21061-20073.3监理工作内容XXXXXXXX有限公司将根据监理合同要求，组建项目监理团队现场开展项目验收性监理工作，针对XXXXXXXX项目硬件到货、实施、部署和调测情况以及软件各阶段产出成果、最终建设成效等提供验收性监理。

具体包括：参与项目合同执行情况确认，项目调研、实施、开发等各阶段成果确认，项目质量、进度、投资、变更、信息、安全等方面工作确认，项目培训、系统试运行和验收准备情况确认，做好系统移交及相关文档的起草和管理等工作，提供第三方软件功能测试，最终出具第三方验收性监理总结报告、第三方CNAS功能性测试报告供建设方领导和验收组专家参考。

四、验收监理工作XXXXXXXX有限公司监理团队遵循国家、省、市信息系统项目建设和监理的标准和规范，依据项目建设合同和设计要求，采用先进、科学、合理的适合本项目特点的项目管理技巧和检查手段，对项目质量、进度、投资、变更、信息管理、合同管理和安全管理工作进行检查，针对发现的问题出具监理的整改建议。

4.1 质量检查工作针对XXXXXXXX项目质量检查工作，我们监理项目组将分为硬件系统和软件系统查验小组，从设备检查、系统功能检查、系统运行情况等方面综合考评该项目质量情况。

根据本次项目建设内容情况，主要分为四个部分：软件系统建设、环境空气质量微型监测站点位、大数据运算及存储服务器、系统监控指挥中心建设。

各项工作开展计划如下：（1）软件系统建设针对软件系统建设质量，我方将从两方面入手，第一：根据项目协议文件审核系统实现情况，比对是否有遗漏，并对平台、系统功能表现情况进行审核；第二：我方将对整体系统进行第三方测试，从系统的可靠性、易用性等方面去发现系统可能存在的缺陷。

上述工作产出资料包括：《软件功能核查表》（如图4.1 XXXXX功能核查表）、《第三方CNAS功能测试报告》。

图4.1 XXXXX功能核查表（2）环境空气质量微型监测站点位针对环境空气质量微型监测站点位建设质量，我方计划在全市7种监测点类型中各随机挑选10%的点进行现场勘查。

对设备安装位置是否符合设计要求、设备品牌型号是否符合协议要求、设备安装周边环境是否满足使用要求、设备运行情况是否正常进行核实。

上述工作产出资料包括：《环境空气质量微型监测站点位核查表》（如图 4.2 监测与综合管理环境空气质量微型监测站点位核查表）、《环境空气质量微型监测站点位抽查汇总表》。

（3）机动车尾气监测点针对机动车尾气监测点位建设质量，我方对5个监测点位进行现场勘查。

对设备安装位置是否符合设计要求、设备品牌型号是否符合协议要求、设备安装周边环境是否满足使用要求、设备运行情况是否正常等进行核实。

上述工作产出资料包括：《机动车尾气监测点位核查表》、《机动车尾气监测点位核查汇总表》。

（4）大数据运算及存储服务器针对此部分建设质量，我方将安排工程师在承建单位配合下，到机房清点相关服务器、存储设备，根据项目协议文件对设备的品牌、型号、参数、维保情况进行核查。

上述工作产出资料包括：《大数据运算及存储服务器核查表》（如图 4.3 监测与综合管理大数据运算及存储服务器核查表）、《大数据运算及存储服务器核查汇总表》。

（5）系统监控指挥中心建设针对系统监控指挥中心质量，我方将根据项目协议文件、设计方案现场检查大屏、相关设备、桌椅等到货安装情况，条件具备情况下进行一些简单测试，如大屏的纯屏多色点亮测试等。

上述工作产出资料包括：《系统监控指挥中心建设核查表》（如图4.4XXXXX监控指挥中心建设核查表）、《系统监控指挥中心建设核查汇总表》。

4.2 进度检查工作根据《XXXXXXXX项目政府采购合同》合同约定，审查项目交付日期是否满足建设要求。

4.3 投资检查工作审查该项目是否严格按照合同付款要求进行款项支付。

4.4 变更检查工作审查项目过程是否存在变更，若存在变更，相应变更材料是否齐全。

4.5 信息管理工作根据《计算机软件文档编制规范》要求，对项目过程产出成果进行检查，并对成果及时进行评审确认。

4.6 合同管理工作根据项目政府协议及协议附件要求，对项目建设内容履约情况进行检查，并给出整体协议履行情况结论。

4.7 安全管理工作XXXXXXXX项目涉及部分XX市相应的敏感数据，监理方将核查建设过程是否存在数据泄露问题，并核查系统有相应的安全方案，是否进行过相应的安全测试，是否对项目相关人员进行过安全培训。

五、验收监理最终产出针对XXXXXXXX项目验收性监理工作内容，核查结束后将形成最终验收性监理核查报告并附上相关核查附件，整体交付材料如下：1、《XXXXXXXX项目——验收性监理方案》2、《XXXXXXXX项目——验收性监理报告》附：（1）《软件功能核查表》（2）《环境空气质量微型监测站点位抽查汇总表》、《环境空气质量微型监测站点位核查表》（3）《机动车尾气监测点核查表》、《机动车尾气监测点核查汇总表》（4）《大数据运算及存储服务器核查汇总表》、《大数据运算及存储服务器核查表》（5）《系统监控指挥中心建设核查汇总表》、《系统监控指挥中心建设核查汇总表》（6）《项目交付文档清单》3、《XXXXXXXX项目——第三方CNAS测试报告》。