口腔护理用品项目可行性研究报告规划设计/投资方案/产业运营口腔护理用品项目可行性研究报告口腔护理用品是用来保持口腔清洁、预防口腔疾病、维护口腔健康的产品，其与人民生活息息相关，涵括牙膏、牙刷、漱口水、牙线、牙线棒、牙间刷、刮舌器以及牙粉等。
其中，牙膏约占65%，牙刷约占25%，漱口水约占5%。
该口腔护理用品项目计划总投资4862.26万元，其中：固定资产投资3448.60万元，占项目总投资的70.93%；流动资金1413.66万元，占项目总投资的29.07%。
达产年营业收入12197.00万元，总成本费用9321.76万元，税金及附加98.31万元，利润总额2875.24万元，利税总额3370.13万元，税后净利润2156.43万元，达产年纳税总额1213.70万元；达产年投资利润率59.13%，投资利税率69.31%，投资回报率44.35%，全部投资回收期3.75年，提供就业职位171个。
坚持安全生产的原则。
项目承办单位要认真贯彻执行国家有关建设项目消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护的管理规定，认真贯彻落实“三同时”原则，项目设计上充分考虑生产设施在上述各方面的投资，务必做到环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的设计、建设和投产的整个过程。
......口腔护理用品项目可行性研究报告目录第一章申报单位及项目概况一、项目申报单位概况二、项目概况第二章发展规划、产业政策和行业准入分析一、发展规划分析二、产业政策分析三、行业准入分析第三章资源开发及综合利用分析一、资源开发方案。
二、资源利用方案三、资源节约措施第四章节能方案分析一、用能标准和节能规范。
二、能耗状况和能耗指标分析三、节能措施和节能效果分析第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析一、项目选址及用地方案二、土地利用合理性分析三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析一、环境和生态现状二、生态环境影响分析三、生态环境保护措施四、地质灾害影响分析五、特殊环境影响第七章经济影响分析一、经济费用效益或费用效果分析二、行业影响分析三、区域经济影响分析四、宏观经济影响分析第八章社会影响分析一、社会影响效果分析二、社会适应性分析三、社会风险及对策分析附表1：主要经济指标一览表附表2：土建工程投资一览表附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表8：总投资构成估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及利润分配表附表13：盈利能力分析一览表第一章申报单位及项目概况一、项目申报单位概况（一）项目单位名称xxx投资公司（二）法定代表人徐xx（三）项目单位简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。
公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。
公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。
公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。
公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。
（四）项目单位经营情况上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入8609.56万元，同比增长28.24%（1896.04万元）。
其中，主营业业务口腔护理用品生产及销售收入为7829.81万元，占营业总收入的90.94%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额1917.88万元，较去年同期相比增长437.05万元，增长率29.51%；实现净利润1438.41万元，较去年同期相比增长174.57万元，增长率13.81%。
上年度营收情况一览表上年度主要经济指标二、项目概况（一）项目名称及承办单位1、项目名称：口腔护理用品项目2、承办单位：xxx投资公司（二）项目建设地点xx经济示范中心（三）项目提出的理由口腔护理用品是用来保持口腔清洁、预防口腔疾病、维护口腔健康的产品，其与人民生活息息相关，涵括牙膏、牙刷、漱口水、牙线、牙线棒、牙间刷、刮舌器以及牙粉等。
其中，牙膏约占65%，牙刷约占25%，漱口水约占5%。
（四）建设规模与产品方案项目主要产品为口腔护理用品，根据市场情况，预计年产值12197.00万元。
通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。
随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。
项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。
（五）项目投资估算项目预计总投资4862.26万元，其中：固定资产投资3448.60万元，占项目总投资的70.93%；流动资金1413.66万元，占项目总投资的29.07%。
（六）工艺技术投资项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。
投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。
所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。
对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。
对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。
（七）项目建设期限和进度项目建设周期12个月。
该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资2948.45万元，占计划投资的60.64%。
其中：完成固定资产投资2261.52万元，占总投资的76.70%；完成流动资金投资686.93，占总投资的23.30%。
项目建设进度一览表（八）主要建设内容和规模该项目总征地面积12679.67平方米（折合约19.01亩），其中：净用地面积12679.67平方米（红线范围折合约19.01亩）。
项目规划总建筑面积15088.81平方米，其中：规划建设主体工程11114.83平方米，计容建筑面积15088.81平方米；预计建筑工程投资1264.19万元。
项目计划购置设备共计99台（套），设备购置费1210.51万元。
（九）设备方案根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解，投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主，关键设备拟从国外进口，国内采购以人民币支付。
投资项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据，满足工艺要求为原则，并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性，以及达到或超过国家相关的节能和环境保护要求；先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键，因此，工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品，并且在保证产品质量的前提下，优先选用国产的名牌节能环境保护型产品。
投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计99台（套），设备购置费1210.51万元。
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析一、发展规划分析口腔护理用品是用来保持口腔清洁、预防口腔疾病、维护口腔健康的产品，其与人民生活息息相关，涵括牙膏、牙刷、漱口水、牙线、牙线棒、牙间刷、刮舌器以及牙粉等。
其中，牙膏约占65%，牙刷约占25%，漱口水约占5%。
2013年中国牙刷行业产量为70.25亿支；2014年中国牙刷行业产量为72.98亿支，同比增长3.89%；2015年中国牙刷行业产量为74.02亿支，同比增长1.43%；2016年中国牙刷行业产量为76.67亿支，同比增长3.58%；2017年中国牙刷行业产量为79.33亿支，同比增长3.47%。
我国牙刷市场主要分为手动牙刷与电动牙刷两部分，受到国内居民使用牙刷的习惯及电动牙刷价格较高等因素的影响，我国手动牙刷是市场竞争的主要战地，占据全国90%以上的市场份额。
我国牙膏产品的品种结构调整，始终从人们对牙齿的除垢、防龋、抗敏感、健牙龈和清新口气的需要出发，经过多年的不断研究探索，已从单一的清洁型牙膏，逐步发展成为包括清洁型、洁白型、防龋型和药物（含中西药）型等4个大类牙膏产品品种，为不同人群的口腔卫生和牙齿保健提供方便，深受消费者的欢迎。
2013年中国牙膏行业产量为61.63亿支；2014年中国牙膏行业产量为65.78亿支，同比增长6.73%；2015年中国牙膏行业产量为70.35亿支，同比增长6.95%；2016年中国牙膏行业产量为75.86亿支，同比增长7.83%；2017年中国牙膏行业产量为80.83亿支，同比增长6.55%。
2017年牙膏高端超高端价位占比持续上升，总体占比达46%，现代渠道（大卖场、超市、便利店）占比更是高达53%。
而低端价位占比持续下降，总体占比只有13%，现代渠道占比更是只有7%。