差旅管理制度
1目的
为了保证出差人员工作和生活的需要，科学管理与使用差旅费用，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，特制定本办法。

2 适用范围
本管理办法适用于公司全体员工。

3 定义
差旅费：是指员工在出差期间所发生的交通费（包括车票、船票、机票、订票费、机场建设费、空调费、保险费、市内交通费）、住宿费和补助费。

4 市内出差
4.1 市内出差指公司员工因工作需要到市内相关单位处理事务。

4.2 市内出差发生的公交车费依据发票实报实销，出租车费原则上不给予报销，因特殊情况总经理批准方可报销。

4.3 市内出差应在费用发生之日起一个月内报销。

5 外埠出差
5.1 外埠出差指公司员工因公离开公司所在地去外埠办理公务，时间在一天以上者。

5.2 员工外埠出差就应选择直达目的地的交通工具，未经总经理批准不得绕行或中途逗留，否则，超过部分由个人负担，误工时间按旷工处理。

5.3 员工出差因帮必须搭乘超标的交通工具或住宿超出标准时，
事先必须由公司总经理批准。

否则，超过部分同个人承担。

5.4 副总经理以上人员出差可根据“节俭、高效”的原则自行选择交通工具。

5.5 差旅费报销应在出差回来后一个月内报销，报销时要填写外埠差旅费报销单，依据交通费或宿费票据（不准有交际费之类的其他票据）按表中要求填列齐全，经总经理同意后到财务部门办理报销手续，报销时由会计人员计算有关补助费，并编制相关凭证。

5.6 外埠出差差旅费报销标准如下：（单位：元）
注：（1）本规定中的住宿标准是出差住宿费用的最高标准，当低
于标准住宿时公司不再给予差额部分的补助，但可作为员工平易工作业绩的考核依据。

（2）到本人家庭所在地出差住在家里或客户、关系单位等提供住宿时，公司也不再给予住宿费的补助。

（3）夜车补助费是指出差人员在晚八点到第二天六点之间乘坐火车硬座达六小时以上而发的补助。

6 本办法解释权归行政管理部。

7 本办法于2019年7月1日起开始施行。