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质量管理体系过程分析

质量管理体系过程分析
序 号
过程名称
过程输入
过程输出
过程绩效指标
指标值
主管部门
相关文件
1
风险控制
企业内、外部的环境信息 组织的业务活动及活动场所
风险识别、风险分析与评价表 风险应对计划
风险控制情况及检查表
风险控制达标率
>98%
品管部
风险控制程序
2
质里目标 管理
公司战略 工作流程 问题点
质量目标及仃动计划
生产计划 订单要求
合格产品 检验记录 生产报表
生产计划达成率 生产良品率
>95%
生产部
生产过程管理程序
>92%
15
产品检验
待检产品
顾客要求
技术要求
检验过的产品 检验记录
来料上线异常次数 顾客退货率
<5次/月
品管部
产品检验管理程序
<5000ppm
16
产品货
顾客订单
产品交付给顾客 送货单
交货准时率
>97%
应对风险和机遇所采取措施的有效性
改进的机会、意见和建议
管理评审报告
管理评审输出中的决定和措 施的按时完成数
厂长
管理评审控制程序
22
纠正措施 控制
不合格信息
纠正措施报告
纠正措施按时完成率
>98%
管理者代表
纠正措施管理程序
23
100%
文控中心
知识管理程序
7
培训管理
新进员工 转岗员工 在职提高需要
员工培训记录表
培训计划达成率
行政部
人力资源管理程序
8
文件控制
文件编写要求 文件更改要求 外来文件
受控文件分发回收记录 文件更改申请单 文件得到妥善保护
1)每季度在现场发现非有
效版本文件的份数
2)每季度发现的该有的地
<2次
文控中心
文件与记录管理程
业务部
产品交货管理程序
17
不合格品 控制
不合格品 状态可疑品
不合格品处理 报废申请单
不合格品没被处理的次数
<2次/月
品管部
不合格品管理程序
18
顾客满意 度调查
顾客满意的信息
客户满意度调查结果及分析报

纠正措施报告单
调查表回收率
>98%
业务部
客户满意度调查管 理程序
19
分析与评 价
监视和测量获得适当的数据和信息
数据和信息分析结果的利用
分析和评价报告提交的准时 性
>98%
管理者代表
分析与评价管理程

20
内部审核
质量环境管理体系文件
ISO9001/14001标准 顾客要求
相关法律法规
内部审核报告 不符合项报告
每次审核不符合按时关闭率 不合格项重复发生率
>98%
管理者代表
内部审核管理程序
<2%
21
管理评审
以往管理评审所采取措施的实施情况 与质量环境管理体系的内外部因素的变化 有关质量环境管理体系绩效和有效性信息 资源充分性
质量目标及其行动计划头施的 检杳记录
质量目标达成率
>98%
品管部
目标指标管理程序
3
设备管理
设备台账 保养计划 设备履历表
设备保养完成率
行政部
生产部
工模部
设备管理程序
设备保养需求
设备配置/更新需求
>98%
100%
4
模具管理
新产品开发需求 老产品改进需求 生产和更换需求
合格的模具 模具台账
模具履历表 模具保养记录
模具准时交货率
>98%
工模部
模具管理程序
5
监视和测
量设备管

监视和测量设备需求 监视和测量能力保证的需要 国家法律法规要求
合格的监视和测量设备 校准报告
按期校准/校准完成率
100%
品管部
检测设备管理程序
6
知识管理
内部来源:失败和成功项目、顾客投 诉
外部来源:学术交流、专业会议等
作业指导书 专题文件
知识发布准时率

方没有文件的次数
9
合同订单 管理
顾客合同/订单及其变更 法律法规要求
合同/订单评审表
合同订单评审及时率
>98%
业务部
合同/订单管理程序
10
顾客投诉 处理
顾客投诉
顾客退货
品质异常纠正预防措施报告
顾客投诉回复及时率
>99%
品管部
客户投诉管理程序
11
过程设计 和开发
客户图纸
客户需求与期望
新产品可行性评估表 新产品过程设计计划表
过程设计一次通过率
>90%
工程部
新产品过程设计和 开发管理程序
12
供应商管 理
供应商开发需求 现有供应商管理需求
合格供应商一览表 供应商月度评价报告
A级供应商比例
采购
供应商管理程序
13
采购管理
物料需求计划 物料请购单
符合要求的采购物料 来料检验报告
1.来料批合格率
2.交期准时率
采购
采购管理程序
14
生产
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