16套模具当中,A**阀占了5套,金额为7.75 万;B***阀占了3套,金额为4.74万;心脏重 开新模,金额6.5万
2019年开发共12模具,已付款有2套,付款 金额为2万,全年模具余款20.39万未付
2019年模具开发状况
合同号 KZF2019012801 KZF2019012801 KZF2019041501 KZF2019041501 KZF2019041501 KZF2019041501 KZF2019041501 KZF2019041501 KZF2019041501 KZF2019060201 KZF2019061601 KZF20190808001
2019年实际采购金额未达成年初制定目 标200万,差额75.6万
分析:年初制定年度采购金额为6500万,年 中调整销售目标后并没有跟着下调,导致 从采购成本下降金额看有75.6万差额
采购成本节约
时间 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Aug-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08
时间 检验批次 一次合格率
400
1月
213
2月
102
3月
73
100%
350
85%
98%
300
4月
285
5月
361
98%
250 213
98%
200
361349
285 243 197
105%
311
100%
268 95%
196 90%
6月
349
7月
243
99%
97%
150 102
143 85%
8月
197
99%
401.6 554.6 527.9 469.5
315 292 322 378.3 372.5 145.9
4285
600 500 400 300 200 100
0 采购金额(万)
Jan-08 May-08 Sep-08
Feb-08 Jun-08 Oct-08
Mar-08 Jul-08 Nov-08
Apr-08 Aug-08 Dec-08
产品名称 支撑架 上盖前模仁 活塞 弹簧座 提拉杆 调整盖 压紧螺母 把手 把手盖 顶盖 心脏 锁紧杆 把手 塑料压盖 塑料接头 心脏
签呈日期 模具数量
01-22-08
1
01-22-08
1
03-25-08
1
03-25-08
1
04-11-08
1
04-11-08
1
04-11-08
1
04-11-08
1
04-11-08
100
73
9月
143
98%
50
80%
10月
311
11月
268
12月
196
98% 100% 100%
0
75%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
老产品采购合格接收入库率
2019年与2018年合格接收入库率比较图
400
105%
350
100%
300
250
95%
200
90%
150
85%
840.38 , 20%
2019年KPI指标达成状况
老产品采购准时率 老产品采购合格接收入库率 新产品开发采购准时率 新产品开发合格率 采购成本节约
2019年老产品采购准时率
2019年批量生产采购笔数为2620笔，准时 交货2506笔，准时交货率96%
2019年比2018年准时交货率91%提高5% 2019年比2018年批量生产采购笔数为1956
按月份统计分析 按类别统计分析 采购金额前5大供应商分析
采购金额按月份统计分析
时间 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Aug-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08
总计
采购金额(万) 424 81.7
91%
96%
400
494 349 366
1.00 0.98 0.96
5月
494
6月
349
7月
366
8月
221
9月
106
93%
300
91%
216
97%
200 137
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
98% 97%
100 90 72
263
0.94
221
189 0.92
106
117 0.90
0.88
10月
263
98%
0
0.86
11月
189
1
06-02-08
1
06-16-08
1
08-01-08
1
12-08-08
1
1 11-27-08
1
10-24-08
1
总计
金额 15000
5000 22200
9700 12500 17000 25000 15000
8000 15500 65000
8200 1100 2200 1300 1200 223900
8 开口式可调扭力扳手 4K2103060
9 心脏网板
4K7020003
10 轴承
42090180
数量 申购部门 请购日期 到料日期 采购周期
2
品保
6月17日 6月19日
2
4
机加
6月18日 6月19日
1
1
生产
6月28日 6月30日
2
1
生产
6月28日 6月30日
2
1
生产
6月22日 6月23日
1
2
生产
8月11日 8月12日
月份
接开发指令笔数
完成指 令笔数
准时完 成率%
一次合 格率%
新产品开发问题点
2019年新产品开发打样共465项,有批量 采购的225项,开发转量产率48%
问题:52%无转量产打样的必要性?什么原 因致使?是客户索取样品后无下文?还是 自主开发的产品项目?
采购成本节约
2019年实际完成采购成本节约金额124.4 万,采购成本下降3%,达成年初制定目标 采购成本年度下降3%
KZF201912001
厂商 S S A A A A A A A B B B A A A A
产品品号 5K007913PL 56016454PL 56013807PL 56013808PL 5K009203PL 5K009204PL 5K009205PL 5K009206PL 5K009207PL 56013832PL 649010232 5k003415pl 649078012 56009434PL 56009435PL 56003501PL
100
50
80%
0
75%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018年检验批次 2018年一次合格率
2019年检验批次 2019年一次合格率
新产品开发采购准时率
2019年新产品开发总项目数为465项（其 中二次开发的有61），完成开发项目共 395项，准时率85%
2019年新产品采购开发难点：**配件A 阀、B阀、C阀、以及电器采购，内部采 购技术资料标准不明确，出现多次变更 图纸
铜材金额(万) 其它(万) 总计
1142.7 2785.6 207.3 149.19
4285
铜材金额 (万) 5%
其它 (万)
3%
铜配件金 额(万)
65%
*** (万) 27%
采购金额按供应商统计分析
供应商编号
供应商名称 金额（万）
1169 2016 K3020 2018 1048 0000
A****** B****** C****** D******* E******* 其它厂商
2019年需交货笔数 2019年准时交货率
老产品采购合格接收入库率
2019年老产品采购来料待检笔数2741笔, 一次接收笔数2689笔,接收入库率98%
2019年比2018年来料接收率95%,提高 3%
2019年比2018年老产品来料待检笔数 1927笔,增长42%
老产品采购合格接收入库率
469.5
200
Jul-07
490
315
100
Aug-07
378
292
0
Sep-07
561
322
Oct-07
446
378.3
Nov-07
582
372.5
Dec-07
315.1
145.9
2018年采购金额(万) 2019年采购金额(万)
采购金额按类别统计分析
类别
采购金额
***(万) 铜配件金额(万)
采购工作总结
2019年采购工作总结
纲要
2019年采购金额分析 KPI指标达成状况 2019年温包国产化采购 2019年模具开发状况 2019年设备采购进度 2019年准时付款率 2019年启动紧急采购汇总
2019年采购金额分析
2019年采购总金额4285万元,比2018年采 购金额4412万,下降2.9%
1274.54 840.38 255.23 209.15 178.07 1527.63
其它厂 商,
1527.63 , 35%
金额（万）
E******
178.07 , 4% D*****