合 同 日 常 管 理
合同借阅登记表
公司所属各单位 （包括各部门、分公司、项目）
法律事务部
业务相关各 评审部门
公司公司领导
输出文档
合同起草、签订与管理流程
公司所属各单位 （包括各部门、分公司、项目）
源自文库负责人
法律事务部
经理
业务相关各 评审部门
经理 业务归口分管领导
公司公司领导
副总经理兼总会计师 总经理 法定代表人
输出文档
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开始
合 同 起 草 、 谈 判 与 审 核
是否有示 范合同 否 合同是否来 源于外部 是 03 审核合同专业条款
是
01 填写合同
否
02 起草合同
合同审批表
04 审核合法合规性 05 审核 06 审核 07 审核 08 审核 09 审批 10 审批
合 同 签 订
否 11 负责签订合同 备案 13 登记合同台账 14 存档 15 整理合同 16 合同管理工作检查 12 副本备案/登记合 同台账
是否需上 报集团 是 集团公司— 合同起草与 签订流程 合同台账