1次/月
产品生产/生产运行部
成品一次检验合格入库数/已检验的成品总数
COP3
4
退货率≤2‰
1次/月
销售/经营管理部
月退货总数/月出厂交货数
COP4
5
顾客抱怨次数低于10次/年
1次/半年
销售/经营管理部
统计数据
COP4
6
质量目标完成率≥98%
1次/月
质量目标/技术质量部
质量目标考核结果统计数据
MOP1
SOP12
22
公司层级报表按时上报率≥90%
1次/季度
数据分析管理/综合办公室
按规定上报数/公司层级报表数
SOP13
批准/日期：编制/日期：技术质量部
1次/半年
销售/经营管理部
调查表所得平均分数和与本公司制造过程业绩按规定的方法计算结果
MOP4
11
内审每年完成次数≥1次
1次/年
内审/公司内所有部门
内部质量体系审核、过程审核Байду номын сангаас产品审核各一次，算作内审一次；按实际审核情况统计
MOP5
12
计划完成率100%；
1次/半年
持续改进/最高管理者、技术质量部
按计划实施数/纠正预防措施与改进项目数之和
MOP6
13
现场有效文件缺失次数每月≤3次
1次/月
文件控制/技术质量部
生产运行部申请打印文件数
SOP1
14
15分钟内查询记录的成功率≥95%
1次/每季度
记录控制/技术质量部
监督抽查现场效果统计数
SOP2
15
信息及时传递率90%
1次/月
内部沟通/领导层、各部门
按规定要求传递的信息数/应该传递的信息数
SOP3
16
A类原物料进货合格率100%
1次/每季度
采购管理/经营管理部
A类原物料进货合格数/同期A类原物料进货数
SOP4
17
设备检修计划完成率100%
1次/季度
设备管理/综合办公室
维修设备数/按计划维修设备数
SOP5
18
工装制造检验率100%
1次/季度
工装管理/综合办公室
按规定要求的工装检验数/制造工装数
过程指标及测量方法
Q/C5.4.1-02第1页，共2页
序号
目标
测量周期
涉及过程和部门
测量方法
备注
1
产品及时交付率99%
1次/月
销售/经营管理部
成品准时交付数/交付总数
COP1
2
APQP及时完成率100%
1次/半年
过程设计开发/技术质量部
签订产品开发协议书数量/APQP按计划完成数
COP2
3
产品一次交验合格率≥98%
SOP9
19
产品错漏检率为0
1次/月
产品监视和测量/技术质量部
错检数量与漏检数量之和/产品规定检验数
SOP10
20
不合格品处置率100%；
1次/月
不合格品控制/技术质量部/仓库
不合格品处置数/不合格品数
SOP11
21
库存产品帐物卡一致率100%
1次/月
产品防护和库存/仓库
按上级部门对仓库检查的帐卡物一致情况统计
7
质量成本占全年销售总额≤1%
1次/每季度
管理评审/综合办公室/财务部
质量成本统计数/同期产品销售总额
MOP2
8
培训计划完成率≥98%
1次/半年
人力资源/综合办公室
培训计划完成数/培训计划数
MOP3
9
员工满意度≥80
1次/半年
人力资源/综合办公室
员工满意度调查得分统计数据
MOP3
10
顾客满意度≥95
SOP6
19
产品标识缺失率≤10件/每月
1次/月
标识与可追溯性/技术质量部
成品标识检查出的缺失数量
SOP7
第2页，共2页
17
顾客文件资料完好率100%
1次/季度
顾客提供财产/经营管理部
顾客文件资料完好数/顾客提供文件资料数
SOP8
18
监测设备周检率100%
1次/季度
监测设备/技术质量部
按计划校检的监测设备数/计划校检数