安全生产风险分级管控手册一、作业活动清单单位：销售车间岗位：发货、罐区岗位分析日期：2016年1月4日保存期限：2年序号编号作业活动主要步骤1 JHA-2016-01 PLC系统装车提单录入设备连接启动装车设备断开2 JHA-2016-02导通产品输出线开启罐区阀门开启现场阀门开启机泵3 JHA-2016-03产品取样润洗取样4 JHA-2016-04切断产品输出线关闭罐区阀门关闭现场阀门关闭机泵5 JHA-2016-05废液处理安放废液桶打开管线开关关闭管线开关送至回收站6 JHA-2016-06DCS系统输转作业确认信息开启阀门关闭阀门记录信息7 JHA-2016-07辛醇外输作业记录信息开启阀门开启机泵关闭机泵关闭阀门记录信息二、工作危害分析记录表1、PLC系统装车编号：JHA-2016-001 分析日期：2016年1月4日保存期限：2年单位：销售车间工作岗位：发货岗位作业活动：PLC系统装车序号工作步骤危害或潜在事件主要后果及现有安全控制措施L S R风险等级建议改进措施L S R风险等级主要后果管理措施员工胜任程度1 提单录入信息录入错误，信息未录入，系统故障信息错误班前做好PLC系统及各设备的检查工作，加强岗位培训，严格执行操作规程胜任 2 2 4 Ⅱ2 设备连接静电接地设备未连接，溢油设备未连接，鹤管未按指定标准放置人身伤害产品泄漏现场工作人员指导司机使用装车设备胜任 2 2 4 Ⅱ3 启动装车未经确认开始装车人身伤害信息错误现场工作人员与主控室工作人员做好沟通工作胜任 2 2 4 Ⅱ4 设备断开各设备未按规定断开人身伤害设备损坏现场工作人员指导司机使用装车设备胜任 2 2 4 ⅡJHA分析小组人员：张广曌审核人：王聪.2、导通产品输出线编号：JHA-2016-002 分析日期：2016年1月4日保存期限：2年单位：销售车间工作岗位：发货岗位作业活动：导通产品输出线序号工作步骤危害或潜在事件主要后果及现有安全控制措施L S R风险等级建议改进措施L S R风险等级主要后果管理措施员工胜任程度1 开启罐区阀门未按操作规程操作未佩戴劳保用品阀门渗漏人身伤害产品泄漏佩戴劳保用品，加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任 2 2 4 Ⅱ2 开启现场阀门未按操作规程操作未佩戴劳保用品阀门渗漏人身伤害产品泄漏佩戴劳保用品，加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任 2 2 4 Ⅱ3 开启机泵未按操作规程操作人身伤害加强岗位培训，严格执行操作规程胜任 2 2 4 ⅡJHA分析小组人员：张广曌审核人：王聪.3、产品取样编号：JHA-2016-003 分析日期：2016年1月5日保存期限：2年单位：销售车间工作岗位：发货岗位作业活动：产品取样序号工作步骤危害或潜在事件主要后果及现有安全控制措施L S R风险等级建议改进措施L S R风险等级主要后果管理措施员工胜任程度1 润洗残液随意倾倒产品污染加强岗位培训，严格执行操作规程胜任 1 2 2 I2 取样未按操作规程操作未带劳保用品人身伤害产品泄漏佩戴劳保用品，严格执行操作规程胜任 2 2 4 ⅡJHA分析小组人员：张广曌审核人：王聪.4、切断产品输出线编号：JHA-2016-004 分析日期：2016年1月5日保存期限：2年单位：销售车间工作岗位：发货岗位作业活动：切断产品输出线序号工作步骤危害或潜在事件主要后果及现有安全控制措施L S R风险等级建议改进措施L S R风险等级主要后果管理措施员工胜任程度1 关闭罐区阀门未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任 2 2 4 Ⅱ2 关闭现场阀门未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任 2 2 4 Ⅱ3 关闭机泵未按操作规程操作人身伤害加强岗位培训，严格执行操作规程胜任 2 2 4 ⅡJHA分析小组人员：张广曌审核人：王聪.5、废液处理编号：JHA-2016-005 分析日期：2016年1月5日保存期限：2年单位：销售车间工作岗位：发货岗位作业活动：废液处理序号工作步骤危害或潜在事件主要后果及现有安全控制措施L S R风险等级建议改进措施L S R风险等级主要后果管理措施员工胜任程度1 安放废液桶未按操作规程操作产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程胜任 2 2 4 Ⅱ2 打开管线开关未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任 2 2 4 Ⅱ3 关闭管线开关未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任 2 2 4 Ⅱ4 送至回收站运输过程中产品溅出随意倾倒人身伤害产品泄漏由工作人员集中收集废液，统一运至回收站处理胜任 2 3 4 ⅡJHA分析小组人员：张广曌审核人：王聪.6、DCS系统输转作业编号：JHA-2016-006 分析日期：2016年1月5日保存期限：2年单位：销售车间工作岗位：发货岗位作业活动：DCS系统输转作业序号工作步骤危害或潜在事件主要后果及现有安全控制措施L S R风险等级建议改进措施L S R风险等级主要后果管理措施员工胜任程度1 确认信息未与化验室进行信息确认，转前系统数据记录不清信息错误污染产品加强岗位培训，严格执行操作规程，做好与化验室的沟通工作胜任 2 2 4 Ⅱ2 开启阀门未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任 2 3 6 Ⅱ3 关闭阀门未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程定期维护、检查胜任 2 3 6 Ⅱ4 记录信息转后数据记录不清信息错误加强岗位培训，严格执行操作规程胜任 2 2 4 ⅡJHA分析小组人员：张广曌审核人：王聪.7、辛醇外输作业编号：JHA-2016-007 分析日期：2016年1月5日保存期限：2年单位：销售车间工作岗位：发货岗位作业活动：辛醇外输作业序号工作步骤危害或潜在事件主要后果及现有安全控制措施L S R风险等级建议改进措施L S R风险等级主要后果管理措施员工胜任程度1 记录信息未按操作规程操作转前信息记录不清信息错误加强岗位培训，严格执行操作规程胜任 2 2 4 Ⅱ2 开启阀门未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任 2 2 4 Ⅱ3 开启机泵未按操作规程操作人身伤害未按操作规程操作胜任 2 2 4 Ⅱ4 关闭机泵未按操作规程操作人身伤害加强岗位培训，严格执行操作规程胜任 2 2 4 Ⅱ5 关闭阀门未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任 2 2 4 Ⅱ6 记录信息未按操作规程操作转后信息记录不清信息错误加强岗位培训，严格执行操作规程胜任 2 2 4 ⅡJHA分析小组人员：张广曌审核人：王聪..三、设备设施清单序号设备名称岗位1 发货鹤位成品发货2 成品储罐成品罐区3 地磅电子衡4 电器设备销售车间四、安全检查分析表（SCL）1、发货鹤位单位:多维销售车间设备名称:发货鹤位编号：001序号检查项目检查标准未达标的主要后果现有控制措施建议更正控制措施L S R 风险等级1 基础1鹤位基础固定完好1设备损坏、系统影响1巡查检查 1 3 3 I 2鹤位基础无破损、开裂现象2设备损坏、系统影响2巡查检查 1 3 3 I 3鹤位相关设备无过大震动3设备损坏、系统影响3巡查检查23 6 Ⅱ2 机泵1机泵无异响、发热1设备损坏、系统影响1巡查检查 23 6 Ⅱ2机泵润滑良好2设备损坏、系统影响2定期注油 2 24 Ⅱ3 电机1电机无异响、发热1设备损坏、系统影响1巡查检查 1 2 2 I 2电机散热良好2设备损坏、系统影响2巡查检查 1 2 2 I4 线路1电源线无破损漏电1人员伤害、设备损害1巡查检查 1 4 4 Ⅱ2接线板无发热2设备损坏、系统影响2大修检查 2 3 6 Ⅱ3接线柱、引线锈蚀、断裂3设备损坏、系统影响3大修检查 2 3 6 Ⅱ5 遮阳罩1遮阳罩无破损且安装位置正确1缩短鹤位寿命1巡查检查 2 2 4 Ⅱ2遮阳罩锈蚀情况轻微2缩短鹤位寿命2巡查检查 2 2 4 Ⅱ6 粗过滤器1法兰无渗漏1产品渗漏1巡查检查 1 2 2 I 2过滤网无堵塞2降低过滤效率2观测装车流量 1 2 2 I 3密封圈完好3产品渗漏3巡查检查 1 2 2 I7 二级分离过滤1法兰无渗漏1产品渗漏1巡查检查 1 2 2 I器2过滤材质完好2降低过滤效率2观测装车流量 1 2 2 I 3密封圈完好3产品渗漏3巡查检查 1 2 2 I 4放气阀完好4无法排除内部气体4巡查检查 1 2 2 I 5放空阀完好5无法排除内部积水5巡查检查 1 2 2 I8 闸阀1法兰无渗漏1产品渗漏1巡查检查 1 2 2 I 2填料充足2产品渗漏2巡查检查 1 2 2 I9 质量流量计1法兰无渗漏1产品渗漏1巡查检查 1 2 2 I 2表头读数正常2记录不准确2巡查检查 1 2 2 I1 0 气动阀1法兰无渗漏1产品渗漏1巡查检查 1 2 2 I2仪表空气无渗漏2影响气阀开关2巡查检查 1 2 2 I3信号传输良好3影响气阀开关3巡查检查 1 2 2 I1 1 启动键1信号传输良好1影响装车信号传送1巡查检查 1 2 2 I2设备完好2设备损坏2巡查检查 1 2 2 I1 2 鹤臂1转动良好1影响装车效率1巡查检查 3 2 6 Ⅱ2固定良好2影响装车效率2观测装车流量 3 2 6 Ⅱ1 3 接地线1接地线连接正常1影响信号传输1巡查检查 1 2 2 I2接地信号传输正常2静电起火2巡查检查 2 2 4 Ⅱ1 4 溢油探头1信号传输正常1影响信号传输1巡查检查 1 2 2 I2报警正常2造成产品溢出2巡查检查 2 2 4 Ⅱ分析人员: 张广曌分析时间: 2016-1-42、成品储罐单位:多维销售车间设备名称:成品储罐编号：002序号检查项目检查标准未达标的主要后果现有控制措施建议更正控制措施L S R 风险等级1 基础1储罐基础固定完好1设备损坏、系统影响1巡查检查 1 3 3 I 2储罐基础无破损、开裂现象2设备损坏、系统影响2巡查检查 1 3 3 I 3储罐相关设备无过大震动3设备损坏、系统影响3巡查检查23 6 Ⅱ2 楼梯1完好、无破损1设备损坏、坠落人身伤害1巡查检查3 3 9 Ⅱ3 护栏1完好、无破损1设备损坏、坠落人身伤害1巡查检查3 2 6 Ⅱ4 安全警示标志、告知牌1充足、明显、规范1人员对危害认识不足1巡查检查1 4 4 Ⅱ5 路面1平整、无坑洼1人员摔伤1巡查检查 2 2 4 Ⅱ6 可燃气体探测器1及时报警1不能及时发现事故1巡查检查 1 2 2 I2按规定安装2无法正常报警2安装说明书 2 2 4 Ⅱ7 消防器材1完好、数量充足1发生火灾时延误救援时间1巡查检查2 2 4 Ⅱ2压力正常2无法正常使用2巡查检查 2 2 4 Ⅱ8 闸阀1法兰无渗漏1产品渗漏1巡查检查 1 2 2 I 2填料充足2产品渗漏2巡查检查 1 2 2 I9 避雷针1完好1设备损坏1巡查检查 3 2 6 Ⅱ10 气动阀1法兰无渗漏1产品渗漏1巡查检查 1 2 2 I 2仪表空气无渗漏2影响气阀开关2巡查检查 1 2 2 I 3信号传输良好3影响气阀开关3巡查检查 1 2 2 I11 进出管道1连接完好1影响产品输转1巡查检查 1 3 3 I 2无泄漏2造成产品泄漏、火灾2巡查检查2 51Ⅱ12 温度计1读数正常1影响观测储罐温度1巡查检查 1 2 2 I 2数据反馈及时2影响观测储罐温度2DCS系统观测 1 2 2 I13 液位计1读数正常1影响观测储罐液位1巡查检查 1 2 2 I 2数据反馈及时2影响观测储罐液位2DCS系统观测 2 2 4 Ⅱ14 泡沫发生器1管线无渗漏1影响火灾救援工作1巡查检查 3 2 6 Ⅱ2正常产生泡沫2无法有效产生消防泡沫2巡查检查 2 2 4 Ⅱ15 消防水管线1管线无渗漏1影响火灾救援工作1巡查检查 1 2 2 I16 自力式调节阀1工作正常1氮气压力不正常1巡查检查 1 2 2 I17 呼吸阀1工作正常1无法平衡罐内压力1巡查检查 2 2 4 Ⅱ18 阻火器1正常阻火功能1防止储罐内外火源串燃1巡查检查 1 2 2 I 分析人员: 张广曌分析时间: 2016-1-43、电子衡单位:多维销售车间设备名称:电子衡编号：003序号检查项目检查标准未达标的主要后果现有控制措施建议更正控制措施L S R 风险等级1 基础1地磅基础固定完好1设备损坏、系统影响1巡查检查 1 3 3 I 2地磅基础无破损、开裂现象2设备损坏、系统影响2巡查检查 1 3 3 I 3地磅相关设备无过大震动3设备损坏、系统影响3巡查检查23 6 Ⅱ2 楼梯1完好、无破损1设备损坏、坠落人身伤害1巡查检查2 3 6 Ⅱ3 护栏1完好、无破损1设备损坏、坠落人身伤害1巡查检查2 2 4 Ⅱ4 安全警示标志、告知牌1充足、明显、规范1人员对危害认识不足1巡查检查1 4 4 Ⅱ5 路面1平整、无坑洼1人员摔伤1巡查检查 3 26 Ⅱ6 磅体1表面清洁、无油污、无积雪1车辆在磅上发生侧滑1及时清理 1 2 2 I 2表面平整2过磅数据不准确2定期调教 2 2 4 Ⅱ7 传感器1数据传输正常1过磅数据不准确1定期调教 1 2 2 I 2传感器无锈蚀2影响数据准确度2巡查检查 2 2 4 Ⅱ8 稳定器1稳定器长度适当1磅体稳定过慢1巡查检查 2 2 4 Ⅱ9 电子过磅仪1设备完好、读数正常1设备损坏、读数不准确1巡查检查 1 3 3 I10 挡杆1完好、无锈蚀1设备损坏、影响过磅1巡查检查 1 2 2 I 分析人员: 张广曌分析时间: 2016-1-44、电器设备单位:多维销售车间设备名称:电器设备编号：004序号检查项目检查标准未达标的主要后果现有控制措施建议更正控制措施L S R 风险等级1 电脑1开关机正常、使用正常1设备损坏、系统影响1巡查检查2 2 4 Ⅱ2系统软件正常2影响装车或转罐作业2定期更新系统3 2 6 Ⅱ3运行稳定3影响装车或转罐作业3日常维护 2 24 Ⅱ2 打印机1设备完好、正常使用1设备损坏、影响使用1日常维护 2 2 4 Ⅱ2信号传输及时1无法正常开具单据2日常维护 2 2 4 Ⅱ3打印质量高3打印数据部清晰3日常维护 2 1 2 I3 消防器材1完好、数量充足1发生火灾时延误救援时间1巡查检查2 2 4 Ⅱ2压力正常2无法正常使用2巡查检查 2 2 4 Ⅱ4 电话1设备完好、正常使用1影响日常工作交流1日常维护 1 1 1 I5 饮水机1正常使用、不漏电1影响日常使用1日常维护 1 2 2 I6 空调1设备完好、正常使用1影响日常使用1日常维护 2 2 4 Ⅱ分析人员: 张广曌分析时间: 2016-1-4五、分级管控措施1、风险管控层级划分I、Ⅱ级风险管控层级为岗位Ⅲ级风险管控层级为班组Ⅳ级风险管控层级为车间Ⅴ级风险管控层级为公司2、管控措施---各岗位及作业活动操作规程a、辛醇输转作业操作规程1、开具提货单当神剑公司需要进行辛醇采购时，需派专人在多维供销部开票室开具发货通知单，并通知多维销售车间成品罐区值班人员（以下简称成品罐区）。