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工程审计全套工作流程及底稿

安装工程材料价差审核明细表;
14.土建、安装、装饰工程取费审核表;
15.甲供材料实际用量计算稿(此稿用于财务核对);
16.建设工程预、结(决)算审核定案表(按施工单位承接项目汇总);
17.建设工程预、结(决)算审核定案汇总表(全部项目,含无核增核减项目,要求建设单位盖章);
(二) 业务工作底稿原则上实行三级复核制度,即由项目负责人(含高级经理、经理、高级项目经理、项目经理,下同)、部门经理(含副经理,下同)和所领导逐级复核,重要项目可指定非直接负责该项目的独立所领导进行再复核。若同一项目里有两个以上同级别人员参加,可以指定一人负责审核。
(三) 各级专业人员在工作中必须向下级下达明确的工作指令,并监督和指导他们的工作。
7.在与客户交往、交谈中要注重礼节,把握分寸,不得指责客户或与客户争吵;不得在客户面前议论本所内产生的不同意见。
8.着装要适合所处场所,时刻保持得体、大方、整洁。
9.接待客户或接听电话要礼貌,不得在客户面前或本所办公室内长时间打私人电话;外勤工作时不得利用客户电话线上网或在办公时间玩游戏。
10. 随时随地维护事务所和注册造价工程师形象。
建设工程预结(决)算审核工作底稿………………………………10
建设工程概况调查表…………………………………………………11
建设工程预算结算决算审核资料清单………………………………12
审核计划………………………………………………………………13
建设工程预、结(决)算送审汇总表………………………………14
5. 在实施具体审核业务时,掌握各专业的总体情况,特别是影响工程造价的重要合同条款(如主要材料和设备的定价、工程索赔的计算等条款);
6. 复核各专业工作底稿,以书面形式明确指出未完成的审核程序或应注意的问题(如不同专业是否重复计算某些工程量等),督促各专业按时完成,并跟踪检查问题解决的情况,在复核过的工作底稿上签字;
8.填制《工作底稿复核及批准汇总表》,负责将未能解决的技术难题提交分管所领导;
9.负责填写、审核专业人员的考评报告以及对本部员工的晋升、续聘、辞退等提出意见和建议;
10.负责审核据以确定员工月度效益工资的工作量统计表;
11.负责完成所领导交给的其他任务。
(三)项目负责人的职责
1. 根据部门经理(必要时,可直接根据所领导)的业务安排指令,带领审核小组进行业务工作;
18.工程预、结(决)算审核报告;
19.工程预、结(决)算审核说明;
20.审核质量复核表;
21.审核报告签收单;
22.工程造价咨询服务卡。
年 月 日
审核项目名称
项目性质
承建方式
建设单位
建设规模
开工日期
年月日
施工合同类型
委托单位
工程造价
送审造价
竣工日期
年月日
送审单位联系人
电话
主要施工单位
施工单位资质
施工单位性质
3.服从事务所工作安排,相互尊重,团结合作,高质量、高效率地完成本职工作。
4.勤俭办事,爱护公物,节约开支。
5.遵守职业道德,清正廉洁,秉公办事,不得利用职务便利向与经办工程有关的任何单位索取任何额外报酬;不得参与与经办工程有关的任何单位事关本项工程的经营活动。
6.严格遵守保密制度,不得泄露客户的商业机密。
4.应及时向项目负责人汇报工作进度,如遇到困难不能按时完成工作进度,应及时向项目负责人汇报;
5.及时解决项目负责人复核工作底稿所提出的问题和完成所有应做未做的工作,并以书面形式予以记录,以提供给项目负责人进行复核;
6.主持本专业的定案工作并在定案表上签字,定案前向项目负责人汇报最终审核结果,并接受项目负责人的复核;
施工单位联系人
电话
监理单位
监理单位资质
监理单位性质
监理单位联系人
电话
工程价款结算情况
已预付工程款数
未付工程款数
未完工程比例
约%
可供审核使用的资料情况
可提供资料:
缺少资料:
工程使用材料情况
建设单位提供(占送审造价)约%
施工单位自行采购(占送审造价)约%
是否经其他部门审核,审核意见,
处理情况,再委托的原因和要求
2. 负责编制或在部门经理的指导下编制《建设工程概况调查表》、《审核计划》和《审核程序表》;
3. 负责向委托单位提交项目实施所必需的资料清单,并通过委托单位收集完整的审核资料;
4. 负责审核小组的现场交通、食宿管理,将每一项具体任务下达到小组成员,并负责审核实施时与现场各方的协调工作,对影响工作进度的疑难问题及时向部门经理汇报;
卷内文件目录…………………………………………………………30
第一部分 建设工程审核业务管理规定
一、审核人员守则
1.严格遵守国家工程造价管理的有关法律、法规和规定,恪守独立、客观、公正的原则。
2.努力学习,积极进取,不断提高自身专业水平和工作能力;熟悉并严格执行国家有关工程造价的法律法规和规定。
工程量计算表…………………………………………………………15
钢筋用量计算表………………………………………………………16
工程现场勘察记录……………………………………………………17
土建工程审核明细表…………………………………………………18
安装工程审核明细表…………………………………………………19
10.工程量计算表
11.主要材料分析表
12.需找补差价的证明材料
13.建设单位供料明细表(名称、数量及施工方领用材料清单)
14.建设单位预付工程款资料、垫付款明细表
15.概算资料及招投标文件、工程招标申请书
16.施工单位、监理单位资质等级、取费证书
17.施工单位、监理单位经济性质、纳税鉴定
18.施工单位、监理单位法人营业执照复印件
3.协助专业主审人员的工作,负责电脑的操作、复印、抄写等;
4.现场工作完成后,协助项目负责人和主审人员汇总、整理审核资料及证据,负责审核报告的复印、装订等工作。
第二部分 建设工程审核业务表格及清单
工程预、结(决)算审核业务流程
建设工程预、结(决)算审核工作底稿
1.建设工程预、结(决)算审核业务约定书;
3.设计变更图纸、设计变更签证单、图纸会审记录
4.施工组织设计图、施工方案及冬雨季施工方案
5.隐蔽工程记录、吊装工程记录
6.施工过程中双方签证资料(资料内容应与监理单位留存的一致)
7.地质勘探报告及总平面布置图
8.建设单位编制的工程(预)(结)决算送审汇总表
9.工程(预)(结)决算书(加盖送审、编制单位公章、预算员专用章)
7. 汇总各专业审核初稿,向部门经理汇报后提交给委托方,由委托方转交各相关单位并商定会审时间;
8. 参加各专业的三方或四方(建设单位、施工单位、审核单位和监理单位)会审,指导各专业的定案工作,并在复核过的定案表上签字;向部门经理汇报会审过程中出现的重大争议;
9. 负责汇集审核资料、证据,编写工程预、结(决)算审核报告、审核说明及项目管理建议书(若适用),并提交部门经理审核;
19.预(决)结算中有关定额换算单价组成的明细资料
20.土建结构钢筋用量表(钢筋抽料单)
工程预结算审核会审纪要……………………………………………25
重大问题请示报告……………………………………………………26
审核质量复核表………………………………………………………27
工程造价咨询服务卡…………………………………………………28
审核报告签收单………………………………………………………29
装饰工程审核明细表…………………………………………………20
土建、安装、装饰工程取费审核表…………………………………21
建筑安装工程材料差价审核明细表…………………………………22建筑安装工程审核定案表……………………………………………23
建设工程预、结(决)算审核定案汇总表…………………………24
10.填制《工作底稿复核及批准汇总表》,与直接负责该项目的所领导共同签署工程预、结(决)算审核报告;
11.负责安排审核报告的打印、校对和装订工作;
12.协助主管所领导发送帐单,联系委托单位,进行费用结算工作;
13.负责填制项目组业务人员的考评报告,提交部门经理;
14.负责在部门经理和所领导审核完工作底稿后,将工作底稿整理并交档案保管员存档。
10.负责其他职内事宜。
(二)部门经理的职责
1.主持本部门的业务工作,负责本部门业务项目的“二审”和本部门人员的日常管理;
2.在所领导授权范围内,与客户洽谈业务;
3.按照所领导的指令,作好审核业务开始前的准备工作,包括与客户联系,安排交通、食宿,组建专业小组,召集准备会议,布置组员工作任务;
4.负责编制或指导项目负责人编制《建设工程概况调查表》、《审核计划表》和《审核程序表》;
4.复核重要的工作底稿和特定的工作底稿;签署“工程预、结(决)算审核定案汇总表”;
5.审核及批准业务总结和工程预、结(决)算审核报告;
6.签发“工作底稿复核及批准汇总表”,协调有关职能部门处理审核中未能解决的技术难题;
7.签发业务报告和收费帐单;
8.审核及批准专业人员的工作考评报告;
9.审定部门经理审核的以确定月度效益工资的工作量统计表;
(四)专业主审人员的职责
1.专业主审人员在获知自己将要负责的专业工作后,应提前做好准备工作;
2.在进入现场后,应配合项目负责人收集本专业的审核证据及资料;
3.根据项目负责人的指令,制定本专业审核计划(若适用),并指导助审人员开展本专业的审核工作,同时将所执行的工作进行记录,形成工作底稿,汇总后编制本专业《审核明细表》提交给项目负责人;
除核实造价以外,委托人的其他要求
工程项目现场施工条件
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