4.提要求培训合格的特殊岗位员工
1
10
10
稍微
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序
号
风险识别和评估范围
责任部门
措施前
主要因素表现
重大和一般风险采取的措施
执行
情况
措施后
发生频率（A）
产生后果（B）
危害等级（C）
发生频率（A）
产生后果（B）
危害等级（C）
2
产品质量
质保部
3
20
60
一般
1.检验和试验规范和质量计划
60
一般
1.图纸和工艺文件到位
2.材料可采购性
3.设计失效
1.尽可能使用绘图软件和采用比较成熟的工艺方法
2.在设计中尽可能的选择常用的材料
3.要求对产品设计进行风险评估
1
10
10
稍微
生产部
4
20
80
重大
1.生产设备加工能力和完成特殊工序能力
2.操作和维护保养规程
3.生产过程中突发事件（设备重大故障，材料批量不合格，加工批量不合格等）
1
10
10
稍微
编制（日期）：审核（日期）：批准（日期）：
已执行
1
10
10
稍微
技术部
3
20
60
一般
1.材料的耐腐蚀性
2.材料的强度
3.材料的抗冲击性能
4.材料外部质量和尺寸可检查性
5.特殊过程工艺控制
1.在设计中根据介质选择耐腐蚀性的材料
2.根据介质压力选择不同强度的铸件，锻件和型材
3.根据低温要求，选择耐低温韧性较好的材料
4.编制相应的材料采购规范和检验规范（可包括探伤要求）
一般
1.交付前的沟通
2.产品运输
1.当出现交付延期，应及时与客户沟通
2.及时联系运输公司安排装运
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序
号
风险识别和评估范围
责任部门
措施前
主要因素表现
重大和一般风险采取的措施
执行
情况
措施后
发生频率（A）
产生后果（B）
危害等级（C）
发生频率（A）
产生后果（B）
危害等级（C）
发生频率（A）
产生后果（B）
危害等级（C）
1
产品交付
供配部
4
20
80
重大
1.供方设备能力，检测能力和质保体系能力工艺合理性
2.交货及时性
1.尽可能选择有资质的供方，对特殊过程的供方应提供相应工艺评定和检测试验设备检定证书，人员资格证书和及时更新
2.每月统计供方交付业绩
已执行
2
10
20
略微
技术部
3
20
5.特殊的工艺评定(焊接，探伤)
1
10
10
稍微
生产部
3
20
60Biblioteka 一般1.执行特殊工艺能力2.物料的存放，和标识和定期盘存
3.生产设备精度
4.员工的设备操作，维护保养
1.按照特殊过程工艺进行操作和记录
2.制定材料仓库管理规定，保证帐物卡相符，同时保证质量状态标识清楚
3.对不同精度要求选择不同精度的加工设备，严格执行技术部编制的新的加工，焊接，装配，包装，发运等工艺，
XXXXXX阀门制造有限公司
产品风险评估表
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合同编号
产品名称
型号规格
交货期
评估小组
审批（日期）
质保部
技术部
生产部
人力行政部
供配部
销售部
序
号
风险识别和评估范围
责任部门
措施前
主要因素表现
重大和一般风险采取的措施
执行
情况
措施后
发生频率（A）
产生后果（B）
危害等级（C）
1
产品交付
人力行政部
2
20
40
一般
人力资源保证
制定岗位的资格要求和能力要求，及时招聘，换岗，实施内部培训和外部培训且定期考核，作好记录
已执行
1
10
10
稍微
2
产品质量
供配部
3
20
60
一般
供方合理工艺执行能力和合格率
每月统计供方质量业绩，出现低于质量目标时，供方需采取纠正和预防措施，且对措施进行跟踪和验证。
1.当加工和完成特殊工序能力不足时，按照外协控制程序执行；
2.制定关键设备的操作规程和维护保养规定和做好保养记录
3.制定突发事件应急措施
1
10
10
稍微
质保部
3
20
60
一般
试验设备精度，测试范围能力
当检验和试验和理化试验能力不足时，可采购和及时检定，或按照外协控制程序控制
1
10
10
稍微
市场部
3
10
30
4当出现重大质量问题时，应立即启动应急措施
5.当出现符合DAC不符合MAC时，应启动应急措施
6应启动应急措施进行追溯，评审和处置
已执行
1
10
10
稍微
市场部
3
20
60
一般
成品防护和标识
做好成品发运前的质量防护和标识
1
10
10
稍微
人力行政部
3
20
60
一般
人员质量培训和能力考核
制定培训计划，按期进行产品技术和质量培训
2.关键试验设备检定和校准：探伤仪，理化设备等，
3.所有物料，半成品和成品的验收合格率
4.出现重大质量问题（客户投诉，抱怨，内部批量不合格和不能追溯）
5.DAC和MAC
6.状态标识不清时
1.制定检验和试验规范和质量计划
2.按照计量器具控制程序按期检定和正确标识，精度失准时，立即启动应急措施。
3每月统计物料，半成品和成品合格率