供应商对帐单
对帐日期： 收货单位： 供货单位： 结算方式： 上期余额 送货日期 月结/季结/年结 本期增加金额 产品名称 本期付款金额 规格型号 期末余额 0.00 计量单位 单价 数量 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 供货单位对帐人签字： 收款账户： 收款银行： 供货单位地址： 供货单位联系电话： 备注：1、供应商对帐单，供应商于次月10日前将原件发到收货单位采购部； 2、对账单内容不得涂改； 3、对账单上必须注明收款账户信息，付款方按对账单上的收款账户信息转款； 4、对账单必须加盖供货单位公章鲜章。 银行账号： 0.00 供货单位公章： 0.00 ****年**月**日-******月**日 XXX