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东山国际新城H2区一标段房建工程
隐
患
排
查
治
理
管
理
作
流
程
目录
1. 流程图 (3)
2.流程描述 (3)
3.输出文档 (5)
4.隐患排查治理工作细则 (5)
中铁二局股份有限公司第2页
1. 流程图
安全员
中铁二局股份有限公司第3页
2.流程描述
编号流程步骤责任岗位流程步骤描述输出文档
S01 制定隐患排查治
理实施方案
安质部部长
安质部部长制定隐患排查治理工作实施方案，明确
隐患排查频次、范围、内容、要求，及隐患治理方
案的制定、实施、验证等要求。
S02 审核实施方案安全生产总
监
安全生产总监及时审核实施方案，重点关注隐患排
查方法、领导小组成员构成等。
S03 审批实施方案隐患排查治
理领导小组
隐患排查治理领导小组及时审批实施方案，重点关
注隐患排查方法、领导小组成员构成、排查频次等。
S04 组织开展隐患排
查
项目经理
1. 隐患排查治理领导小组根据实施方案，组织各
部门相关人员、安全生产总监、总工开展隐患排查。
对存在重大事故隐患的场所和部位要加大排查频
次和力度。
2.各部门相关人员、安全生产总监参、总工程师参
与隐患排查。
S05 建立隐患排查台
账
安全员
排查工作结束后，安全工程师及时建立隐患台帐。
要求参加排查人员签字齐全，问题记录准确。
S06 隐患定性及分级隐患排查治
理领导小组
隐患排查治理领导小组根据隐患治理难易程度对
排查出的重大安全事故隐患进行定性和分一、二、
三级。
是否重大隐患隐患排查治
理领导小组
隐患排查治理领导小组判断排查出的隐患是否是
重大隐患。
若是，进入07步骤；若不是，则转至
11步骤。
重大事故隐患
排查备案表
S07 上报重大隐患排
查备案表
安全员
安全工程师及时将一、二级重大事故隐患建立排查
备案表并上报。
重大事故隐患
治理备案表
S08 组织制定隐患治
理方案
总工程师
1.总工程师组织各部门负责人、安全生产总监制定
隐患治理方案。
2.一、二级重大事故隐患，制定专项方案，报公司
和股份公司审批后组织实施。
三级重大事故隐患，
制定隐患治理方案经审批组织实施。
S09 上报治理方案工程部部长工程部部长及时按规定向上级主管部门上报治理方案。
一、二级重大事故隐患治理方案报公司和股份公司审批；三级重大事故隐患治理方案报项目总工程师审批。
S10 组织实施隐患治
理方案
工程部部长
1.重大事故隐患治理要做到措施、责任、人员、资
金和时间五落实，各类重大事故隐患未得到及时治
理前采取局部停工或全部停工，严禁冒险施工。
2.工程部部长治理过程中及时组织检查。
S11 制定治理措施工程部部长工程部部长负责制定一般事故隐患治理措施。
S12 落实隐患治理措
施
工程部部长
1.工程部部长组织落实一般事故隐患治理措施。
2.安全工程师、各部门负责人、安全生产总监、总
工程师参与监督隐患治理措施落实。
S13
组织对隐患治理
情况进行验证
安质部部长
安质部部长组织各部门相关人员对隐患治理情况
进行验证。
重点关注事故隐患是否治理到位。
中铁二局股份有限公司第4页
编号流程步骤责任岗位流程步骤描述输出文档S14 隐患销号安全员安全工程师及时对治理到位的事故隐患进行销号。
S15 建立隐患排查治
理档案并上报
安全员安全工程师及时建立隐患排查治理档案并上报。
一般事故隐患
排查治理统计
表、重大事故隐
患排查治理统
计表
S16 存档安全员安全工程师及时将隐患排查治理档案资料进行存档备查。
3.输出文档
1、重大事故隐患排查备案表
2、重大事故隐患治理备案表
3、一般事故隐患排查治理统计表、重大事故隐患排查治理统计表
4.隐患排查治理工作细则
一、细则依据
1.《安全生产和职业健康管理办法》
2.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》
3.《安全检查与隐患排查实施细则》
二、工作内容
1.制定隐患排查治理实施方案
安质部部长制定隐患排查治理工作实施方案，明确隐患排查频次、范围、内容、要求，及隐患治理方案的制定、实施、验证等要求。
安全生产总监及时审核实施方案，重点关注隐患排查方法、领导小组成员构成等。
2.组织开展隐患排查
隐患排查治理领导小组根据实施方案，组织各部门相关人员、安全生产总监、总工开展隐患排查。
各部门相关人员、安全生产总监参、总工程师参与隐患排查。
项目经理部施工中存在重大事故隐患的主要场所和部位如下，在施工过程中，应加大以下范围的排查频次和力度。
中铁二局股份有限公司第5页
3.建立隐患排查台账
排查工作结束后，安全工程师及时建立隐患台帐。
要求参加排查人员签字齐全，问题记录准确。
4.隐患定性及分级
隐患排查治理领导小组根据隐患治理难易程度对排查出的重大
安全事故隐患进行定性和分一、二、三级。
安全工程师及时将一、二级重大事故隐患建立排查备案表并上报。
5.组织制定隐患治理方案和治理措施
重大事故隐患治理要做到措施、责任、人员、资金和时间五落实，各类重大事故隐患未得到及时治理前采取局部停工或全部停工，严禁冒险施工，治理方案按规定上报审批后组织实施。
工程部部长负责制定一般事故隐患治理措施。
工程部部长治理过程中及时组织检查。
6.组织对隐患治理情况进行验证
安质部部长组织各部门相关人员对隐患治理情况进行验证。
重点关注事故隐患是否治理到位。
7.建立隐患排查治理档案并上报
治理完成后，建立隐患排查治理档案并按规定上报子公司。
三、工作职责
1.安质部负责制定隐患排查治理实施方案，并建立隐患排查治理台帐和治理档案，按规定上报。
负责收集并建立隐患排查治理资料，并组织验证隐患排查治理情况。
2.项目经理负责在组织月度安全大检查时，组织隐患排查治理领导小组开展隐患排查治理工作。
3.工程部负责隐患排查治理专项方案和措施的制定，并负责组织实施。
4.相关部门负责职能范围内的隐患排查治理工作。
四、工作程序及要求
1.开工前1月内，安质部组织制定隐患排查治理实施方案，
2.项目经理在每月组织开展安全生产大检查时，组织隐患排查治理小组开展隐患排查。
3.排查后1周内安质部部长建立隐患排查台账，隐患排查治理小组对隐患定性及分级。
4.排查后，安质部及时上报重大隐患排查备案表，工程部组织制中铁二局股份有限公司第6页
定隐患治理方案、治理措施，经审批后实施。
5.治理完成后1周内，安质部建立隐患排查治理档案并上报。
6.安全工程师及时将隐患排查治理档案资料进行存档备查。
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