××××××××制造有限公司流程图2013年11月目录封面 (1)目录 (2)业务总流程图 (4)1、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程 (5)1.2、员工离职流程图 (6)1.3、员工转岗流程图 (6)1.4、工资核算发放流程图 (7)1.5、文件管理流程图 (8)1.6、员工社保办理流程图 (8)1.7、员工请假流程图 (9)1.8、员工年休假流程图 (9)1.9、办公用品申领流程图 (9)1.10、食堂结算流程图 (10)1.11、试用期转正（定岗）流程图 (10)2、生产计划部业务流程图2.1、生产流程....................................... .11 2.2、材料申购流程 .. (12)2.3、材料采购流程 (13)2.4、材料领用流程 (14)3、设备部业务流程图3.1、设备检修流程图................................. .15 3.2、设备采购流程图.. (16)3.3、设备报废流程图 (17)3.4、备品备件流程图 (18)3.5设备工具管理流程图 (19)4、储运部业务流程图4.1、主材、辅料入库流程图 (20)4.2、原材料出库流程图 (20)4.3、成品入库流程图 (21)4.4、成品发货流程图 (22)4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23)4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23)4.7、工具领用管理程序 (24)4.8、垃圾清理流程图 (24)4.9、废料清理流程图 (25)5、防腐保温事业部生产作业流程图 (26)6、质检部工作流程图 (27)NG OK OKOK NG NG NG OK OK OK 1、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程序号作业流程 责任人 使用表单 作业内容 1用人部门主管经理/部长 用人部门提出人员需求申请，经企管部审核后上报审批：1.生产员工由副总审批;2.其他人员由总经理审批 2 企管部 企管部汇总各部门人员申请需求，制定招聘计划,经总经理审批后实施3 企管部 总经理审批招聘计划4 人事管理员 1.企管部提出招聘费用申请并按审批权限呈批；2.根据招聘计划，发布招聘信息，并做好招聘前准备。
5 人事管理员 多途径收集应聘人员信息/资料，对人才信息资料进行审查、筛选。
6 人事管理员 《求职人员登记表》通知、安排筛选后的应聘人员初试，做好面试接待、资料准备等工作，并进行初试，填好《求职人员登记表》。
7企管部用人部门 经理办公室 《求职人员登记表》 企管部负责复试安排工作: 1.普通工人由用人生产副总直接 确定生效； 2.其他人员由用人部门主管副总复试，总经理批准生效；8 人事管 理员 《服务自愿书》人事管理员负责录用人员入职的通知及入职手续的办理和录用人员食宿安排等后勤工作。
9 人事管理员 《求职人员登记表》将应聘资料进行整理并建立人员档案。
10 人事管理员 《三级安全教育卡》由企管部组织经安全总监进行安全培训和部门主管完成岗前培训。
11人事管理员 《新员工报到通知单》 由企管部将新人引荐到用人部门正式上岗试用。
制定招聘计划 审批 发布招聘信息 收集应聘信息/资料 录用及相关手续的办理 资料归档 初试 复试用人需求申请 岗前培训 报到并上岗试用员工招聘作业流程1.2、员工离职流程图员工离职流程1.3、员工转岗流程图转岗流程 离职人员提出申请并告知班长企管部问询原因并向主管领导汇离职人员填表 提供员工离职手各相关部门领导签字 人事部门审核总经理批准1.4、工资核算发放流程图工资核算发放流程人事部门根据工作被调动人员主管需要人员部门提接收部门主管领总经理审核签字1.5、文件管理流程图 文件管理作业流程一、规章制度起草制定及签发，文件发放及归档管理。
二、通知、通告等公文起草签发及张贴。
三、外来文件的管理传达及归档。
四、对以上文件进行统一管理，及时做好发文记录，确保制度流程的顺利实施，做到准确无误。
五、外来传真文件由文件管理人员应及时准确传达，不能拖拉。
文件管理流程图1④益 计算辅助班组及车工资表制作 工资表公示 部门、车间负责人及总公司经理办、结算总公司主管领导审工资表签字，发放收到、签发、下发纸质文件 企管部 需下发类发文登记根据文件等级归类 企 管 部 通知、通告类 文件编号管理 传阅类传阅记录1.6、员工社保办理流程图员工社保办理流程1 ①申请 ② ③1.7、员工请假流程图员工请假流程图1 ① ②管理人员、3天以上 ③1.8、员工年休假流程图 员工年休假办理流程图1 ① ② ③ 符合条件人董事长批准人事管理员、关系需转入、签订合同及相关协议 已购买新农合月工资补助办理转入/参保员工提出申总经理批准 部门领导、主员工休假员工提出申总经理批准 部门领导、主董事长批准人事主管部人事专员通知员工休假1.9、办公用品申领流程办公用品申购领用流程各部门提出申企管部汇总并总公司办公室办公用品验收入各部门人员签1.10、食堂结算流程食堂结算流程食堂提出采购计采购员采购食堂验收、企管一周核算一次月底成本明细报总公司审核1.11、试用期转正（定岗）流程试用期转正（定岗）流程试用期转正（定岗）班组长统计定岗人员定岗人员填表班组长、车间主任人事部门汇总并填主管副总填写定岗总经理审核、签字1.12、工资核算发放流程工资核算发放流程企 管 部1、发放效益点数分配表生产部质检部生产、辅助各班组企管部依据报表企管部依据报表企管部依据班组考勤及效益点数对生各生产班组进行效企管部依据生产班组效益核算平均效企管部依据生产报表核算管理人企管部依据质量报表发布质量奖计算辅助班组及车工资表制作工资表公示部门、车间负责人及总公司经理办、结算总公司主管领导审工资表签字，发放2、生产计划部业务流程图 2.1、生产流程生产流程销售下发生产计划单生产计划部内审计划、下发生产计划单依据生产计划内容防腐（保温）部生产计划单由部车间生产计划单由车生产计划部依据生产所需用料及库房现有用料情况供应公司联系兰州站转料外委纵剪联系兰州站转料至外委车间 依据到料情况质检部检验（初检、终检及X质 检 部、储 运 部 核实入库规格数量，质检部打成维修班 维修班依据生产计生产计划部下发转料通知单，储2.2、材料申购流程原材料申购计划流程不合格品生产计划部依据销售部合同计划、库存计划生产计划部依据销售部特殊合同、零售计划生产计划部月用料计划生产计划部临时计划供应公司审核螺旋管销售部生产计划部形成正式的申购计划保管员审核确认供应公司2.3、材料采购流程材料采购流程储运部月、日常用备品设备部外加工、外委汇总至生产计划部1、日常：每周周二、五发计划三联申购生产计划部统计储运部消耗品保管一般发传真供 应 公 司送货上门储运部 消耗品保管员核收设备部设备管理员验收供应公司 采购员办理销货清单（包括材料采购费储运部依据销货清单，办理入库手四联入库储运两联供应公司采购员，依据签字手续完整的销货清单，申请天和力德财务办理防腐（保温）部 防腐涂料、保温其它部特殊、不常用财务生产计划部统计储运部 保管员2.4、材料领用流程材料领用流程车间依据生产计划部下发的生产计划单由班长填写领料单，由车间主任审核储运部依据领料单按领料程序办理主材辅材备品3、设备部业务流程图3.1、设备检修流程图设备检修流程图设备检修申请或机组口头通知维修班安排维修人员组织实施备品备件设备检修设备调整交于机组验收填写维修记录记录归档3.2、设备采购流程图设备采购流程图设备部填写设备购置申请表3.3、设备报废流程图设备报废流程图设备到货验收合格后填写固定将报告归档由董事长最终审由公司总经理批将申请表交于车间报废申报生产部传于供应将报废设备分类将申请表归档3.4、备品备件流程图备品备件申购流程图通过机组、库存量需求设备部填写申购单审核签字交于生产部对备品备件3.5、设备工具管理流程图设备部工具管理流程4、储运部业务流程图由工具所属主设备部按工具年限交于生产部由设备部主管对到期限正常损坏工具填写工具报废申请定期对工具盘点、检对所盘点内容记录归4.1、主材、辅料入库流程图原材料入库流程六、一.主材、辅料入库七、对入库材料的品种、规格、型号、数量等认真验收核对。
按照主材、辅料有关标准严格验收。
做到准确无误。
八、入库材料由质检部检验者验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。
九、材料由质检部检验者验收合格后，应及时办理入库手续。
核对无误后入库签字，并及时登帐。
原材料入库流程图1 ①通知②入库③4.2、原材料出库流程图原材料出库程序一、材料出库：1.材料出库应本着先打领料单后出库的原则，及时审核领料单的数量及内容是否符合要求。
2.准确按领料单的品种、规格、数量进行领料，以免发生差错，做到账实相符。
3.手续不全不得出库（内容要求）。
二、定期盘存1.定期盘库清点，达到数量清、帐表清。
原材料出库流程图1 ①领用②出库③4.3、成品入库流程图由车间各生产班组根据原材料保管员办理出由生产班组打领料单生产部原材料保管员供应公司储运部入库流程图③1 ① ② ② ④ 返回 ③⑤⑥流程说明序号 内容 部门 责任人 1 成品管 车间 车间主任 2 检验 质检部 质检部成员 3 管号记录 储运部 成品保管 4 入库单 质检部 当日质检部成员 5 吊入库区 储运部 吊装班班长 6 按规格码放储运部吊装班班长备注：1.当班保管员与当班质检员在办理入库手续时确保数量、规格以及壁厚准确无误后方可办理入库手续。
2. 在吊装过程中，不得将管口拉伤。
成品管检验合格开具入库单管号记录检验检验不合格 吊入成品区按规格码放4.4、成品发货流程图发货流程图1 ① ② ③④⑦ ⑥ ⑥ ⑥ ⑤⑧流程说明序号 内容 部门 责任人 1 提货单 销售部 销售部 2 吊装通知单 储运部 成品保管 3 核查 储运部 部长 4 装车 储运部 吊装班人员 5 管号记录 储运部 吊装班班长 6核查储运部成品保管提货单（有销售.财务盖章）装车吊装通知单出门登记开出门证管号记录单核查核查核查7 开具出门证 储运部 成品保管 8 核查 门卫 门卫 9出门登记门卫门卫备注：1.吊装人员接到库管装车通知后，按照规格、数量进行吊装装车。
2.吊装人员在吊装过程中必须按照安全操作程序进行吊装，不得违规操作。
3.在吊装过程中，不得将管口拉伤。
4.成品保管员在开具出门证之前必须确认车号和提货单车号相符后方可办理出门证。
5.定期盘库清点，达到数量清、帐表清。
4.5、备品、备件及消耗品入库流程图备品、备件及消耗材料入库程序一、根据库房库存量由生产部设备部提出申购计划二、根据供应公司采购来的物品，由库管员通知生产设备部及使用人员验收。