青海金涌矿业开发有限责任公司
茫崖行委虎头崖多金属矿尾矿库
安全标准记录表格
(Ａ版第0次修订）
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2０１3年2月28日发布２01３年3月1日实施
受控状态：受控编号:WＫK-AＱ
B/JL/JＹKＹ-2０１3
更改记录
安全记录清单
有效文件清单
文件借阅记录表
前言
为了使《青海金涌矿业开发有限责任公司茫崖行委虎头崖多金属矿尾矿库安全标准化手册》在生产运行中得到有效落实，根据管理职能和制度要求，对现有标准化系统的记录表格及台账进行了归纳整理，规范了标准化支撑材料体系中的表格记录格式及台账,形成了《安全标准化记录表格及台账汇编》。

各部室、单位均可根据管理情况选用相对应的记录材料，为能够准确指导我公司实际工作,对在使用过程中的问题,各部室、单位应及时反馈,并作为下一步更新和修订时的依据。

该安全标准化记录仅为样式，各部室、单位在填写时可根据填写内容多少设置版面。

填写要求:
1）填写人必须按照表格各栏规定的要求填写内容;
２）打印时采用Ａ４纸面，手写时采用碳素笔填写,保证字迹清晰，成册的记录禁止撕页、随意涂改,并保持记录本整洁；
3）部门和人员签字处必须盖本部门印章和本人签字。

安全标准化记录由公司安全环保部负责组织编制，公司下属各部室、单位根据管理职能和制度要求,对现有系统的记录进行了归纳整理和补充完善，由安全标准化系统管理者代表审核,最后由公司总经理批准发布。

标准化记录的管理工作参照《安全文件与资料的识别与控制制度》。

安全标准化记录的解释权归安全环保部。

JLBG—01—01
安全生产方针征集表
安全标准化办公室
JＬBG—01—02
安全生产目标与指标讨论调查表
安全标准化办公室
JＬBG—０１—0３
安全生产目标和指标自评表
各部门公用表格
安全生产目标和指标考评表
安全标准化办公室
法律法规及其他要求符合性检查表
安全标准化办公室
ＪLBG—０1—０6
文件更新登记表
记录人:
安全标准化办公室
JLBG—01—07
法律法规及其他要求更新表
安全标准化办公室
员工安全法律法规意识调查表
安全生产委员会会议记录
公室
ＪLBG—01—１０
安全生产委员会会议纪要落实情况反馈表
记录人：审核人:
安全生产领导小组
JLBＧ—0１—1１
安全例会会议记录
第
JLBG—01—１２
主要负责人、安全管理人员台账
安全标准化办公室
ＪLＢG—0１—13
员工参与安全活动记录表
安全标准化办公室JＬBＧ—01—14
主要负责人参加安全活动记录
安全标准化办公室JLBG—０１—15
安全投诉调查表
安全标准化办公室
JLBG—01—1６
外部联系对象清单
行政办公室JＬBG—0１—17
外部联系与内部沟通记录
行政办公室
JＬBＧ—0１—18
系统管理评审计划
安全标准化办公室JLBG—０1—１9
系统管理评审报告
安全标准化办公室
JLBG—0１—20
供应商信息
行政办公室JＬBＧ—０1—２1
承包商信息
行政办公室JLBG—01—２2
员工工余安全管理提升计划
行政办公室ＪLＢG—01—22
会议签到表
重大危险源清单
登记人: 审核人：
安全环保部ＪLBＧ—02—02
重大危险源检查表
记录人：单位负责人：
安全环保部JＬＢG—02—０３
危险源辨识与风险评价调查登记表(安全、设备）
填写人：审核人：
安全环保部JLBG—02—0４
危险源辨识与风险评价调查登记表(职业危害）
安全环保部JＬBＧ—02—05
尾矿库危险、有害因素辨识及预防一览表
安全环保部
ＪLＢＧ—０2—06
关键任务清单
安全环保部JLBＧ—０２—07
安全环保部JＬBG—02—０7
编制/日期：审批／日期JLＢG—０２—０７
纠正、预防措施实施、跟踪、验证记录表
编制／日期: 审批/日期JLＢＧ—02—08
隐患整改通知书
JLBG—０2—０9
隐患整改验收书
JLBＧ—02—１0
隐患治理登记台帐
安全标准化办公室
ＪＬBG—０2—11
隐患排查整改表
主管单位：主管领导:
安全标准化办公室
ＬBG—０３—0１
特种作业人员台帐
安全环保部
安全培训教育计划表
安全环保部
员工安全教育培训登记表
安全环保部
JLＢG—０3—０4
安全教育、培训情况统计表
安全
环保部
ＪＬＢG—0３—05
安全教育培训记录
教育培训记录
安全环保部。