（是否制定4项制度，是否以正式文件公布？） 5. 未分层次（企业、项目、班组）、分阶段对全员进行双
重预防体系培训，扣2分。 （查企业双重预防体系培训计划、三级教育、有关视频图片
等）
（二）风险分级管控机制（9项30分）
1. 未全员参与风
险辨识，企业和受
检项目各专业技术 序 号
人员（技术、安全、 1
施工）、主要岗位
2. 受检项目未单独编制项目和班组级隐患排查标准清单的，每 缺一个层级扣1.5分，最多扣3分。
（公司级至少涵盖所有重大风险，对较大及以下风险进行抽查； 项目级至少涵盖较大及以上风险，对一般及以下风险进行抽查； 班组和作业人员级涵盖所有风险）
基础管理类隐患排查清单
序号
1 2
3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
起重伤害 起重伤害
起重伤害
66 C
66
7 252 Ⅱ
40 1440
4 2
安设装施前评 扣价 1分基级基础，础验别排收最水不多准基 靠扣础 排确塔 安验 水3吊 全收 措、分基 距不 施未础离合 。。应 。格依排或水者照通强畅度从并未与达严基到从坑就保安高持装，原无可则起进重起伤重行害伤评害 价6的B ，6 每一7 Ⅲ项252
2. 企业主要负责人和项目经理未分别担任企业或受检项目 双重预防体系建设领导小组组长，扣2分。
3. 企业未成立专职工作团队（双重预防体系建设工作办公 室），扣2分。
（一）工作保障机制（ 5项 10分）
4. 企业未建立安全生产责任制度、风险分级管控制度、隐 患排查治理制度、体系运行绩效考核制度或执行，扣2分。
4
……
……
…… ……
……
5 ……
……
……
…… ……
……
管控 层级
责任人
项目部
项目经理及 其他相关人员
项目部
项目经理及 其他相关人员
企业
分管负责人及其他 相关人员
施工 班组
作业 人员
班组长
固定员工或 岗位人员
（二）风险分级管控机制（9项30分）
8. 受检项目未编制风险四色图（四色分布图、风险比较图，在现 场公示）、岗位风险隐患紧急处置明白卡（发放给作业人员），扣 3分。
2 3
人员（项目班组和 4
作业人员）每发现 5
1人次未参与风险
6 7
辨识的，扣1分， 8
最多扣3分。
9
塔式起重机安拆作业活动风险辨识分析过程（部分）
风险点 名称
安装前 准备
……
工作步骤或工作内容
资料审批与备案
基础验收 检查安拆人员到场情况
技术交底 隔离警戒 构件、工具、辅助机械
检查 ……
分析辨识人员： ××× ×××…
序 号序序 号号 1
21 3
4402 5
6
7 83
9
10 14114 12
13 145
1452 16 …6 2453
26
设分备分部设部分施分项项 工类工程别程名名称称
//作作业业任任务务
作作业设业活备活动设动名施名称 名称称
作业作活业动活内设动容备内设容施属性 区域区/型 号部域位/部位
编号/所在位置 活动活频动率频率
9. 企业或受检项目岗位员工不掌握双重预防体系培训内容或未掌 握岗位相应管控风险的，每人次扣2分，最多扣6分。 （抽查询问企业和受检项目有关人员，核查掌握双重预防体系建设 知识和岗位相应管控风险及控制措施情况）
（三）隐患排查治理机制（10项30分）
1. 企业和受检项目未制定隐患排查标准清单（包括基础管理类 和生产现场类清单），扣3分。
……
起重伤害 起重伤害 起重伤害 起重伤害
起重伤害 起重伤害 起重伤害 起重伤害
……
（二）风险分级管控机制（9项30分）
2. 风险辨识未做 到全覆盖，发现受 检项目未覆盖所有 危大工程主要作业 活动的，每一项扣 1.5分，最多扣3 分；发现有超规模 危大工程主要作业 活动遗漏的，扣3 分。
作业活动/设备设施风险点清单
资料审批 安拆作业前，塔式起 与备案 重机没有提供原始资
料。
安装单位无资质。
潜在 事故 类型
起重 伤害
起重 伤害
起重 伤害
风险 等级
较大 风险
较大 风险
重大 风险
管控措施
工程措施：塔式起重机安拆前应编制塔式起重机安拆施工方案，多 台塔式起重机在同一现场交叉作业时，应编制专项方案。 管理措施：施工方案应由本单位技术、安全、设备等部门审核、技 术负责人审批后，经监理单位批准实施。 应急措施：不得进行安装。 ……
现场围护设施
生活区 资料降审水批与通备用案设施 基坑作施业工区现场
食堂
排基水础验专收用设施 基坑作施业工区现场
基安坑装开前仓挖准库 检查机安械拆挖人土员专到用场设情施况 基坑作施业工区现场
消备防设施
人工技修术整交专底用设施 基坑作施业工区现场
施工频特现繁定场进时行间进行 施工频特现繁定场进时行间进行 施工频特现繁定场进时行间进行 施特工定特现时定场间时进间行进行
●《河南省建筑施工项目安全生产风险隐患双重预防体系建设
扩面提质阶段评估表》（附件2）---用于对项目评估
●《河南省建筑施工企业安全生产风险隐患双重预防体系建设
评估标准（暂行）》（附件3）---用于企业或项目自评
●《建筑施工企业双重预防体系建设提质扩面阶段评估结果汇
总表 》（附件4）---用于主管部门汇总上报
检测塔值机报检警特查种设备
基坑作业区 施工现场
主定特体期定结进时构行间进行
安全设施
拆除拆顺除序作特业种设备
基坑作业区 施工现场
主定特体期定结进时构行间进行
…
支撑拆除…
机况机与械液拆压除系统…检查 基坑作施…业工区现场
定特…期定进时行间进行
模板升支降架作材业料、构配件人工升拆降除作专业用设施
基坑作业区 施工现场
主要危险有害因素（人、物、环、管）
潜在事故类型
塔式起重机无专项施工方案或未经审批。
安拆作业前，塔式起重机没有提供原始资料。 安装单位无资质。 基础验收不合格或者强度未达到就安装，无可 靠排水措施。 安拆人员无上岗证或与方案名单不符。
没有对安拆人员进行专项技术交底。
安拆现场没有专人警戒或设置警戒区。 构件、安装工具不合格或辅助机械性能不符合 要求。
三. 评估表使用说明
（一）《河南省建筑施工企业安全生产风险隐患双 重预防体系建设扩面提质阶段评估表》（附件1）
1. 在省安委会《评估表》基础上结合行业特点，对具 体扣分标准进行了细化。
2.共有五个大项，34个扣分项目，3个否决项，满分 100分，70分以上达标。
（一）工作保障机制（5项10分）
1. 企业和受检项目未以正式文件（红头文件）建立企业或 工程项目双重预防体系建设领导机构，扣2分。
较大风险 较大风险 较大风险
一一般般风风险险
一般风险 重大风险 一般风险
（二）风险分级管控机制（9项30分）
5. 风险分级管控层级不合理或不明确，扣3分。
6. 风险管控措施无针对性，发现控制措施与潜在的危险源及事 故后果无对应关系、无针对性或与实际不符、可操作性较差、有 遗漏的，每一项不符合扣0.5分，最多扣3分；发现受检项目现场 重大风险或较大风险管控措施未得到有效执行的（存在重大隐患 或较多隐患），扣3分。
工程措施：塔式起重机安装前应检查塔式起重机的制造许可证、产 品合格证、制造监督检验证明、备案证明等原始资料。 管理措施：在塔式起重机安装前项目部管理人员应检查其原始资料 ，建立技术档案。 应急措施：不得进行安装。 ……
工程措施:塔式起重机安拆单位必须具有塔式起重机安装、拆卸业务 的资质。 管理措施：在塔式起重机安装前，项目部管理人员应对施工单位的 资质证书进行检查。 应急措施：退场，更换有资质的单位。 ……
（一）编制依据
●《 省安委会办公室关于开展2019年下半年安全生产风险隐 患双重预防体系建设评估工作的通知》（豫安委办[2019]23号）
●《 河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防 体系建设实施细则》（豫建建〔2019〕21号）
●《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体 系建设指导手册（试行）》
材料定特存期定放进时处行间进行
模板支架
模板支架基础
专用设施
作业楼层
备 备注备 注注
…
27
模板支架架体
专用设施
作业楼层
塔式塔起式重起机重安机拆设作备业设活施动风风险险辨辨识识分分析析评评价价记记录录
（二）风险分级管控机制（30分） 序
号 序号 1
风险点 名风称险 点名
称
工作步骤或工 作内容 检查内容
起重起伤重害伤害 起重伤害
3C 6 36
7 Ⅲ 126 7 126
4 8
构件、工具、 辅助机械检查
结构无可见裂纹和严重锈蚀、受力 构件构、件安无装塑工性具变不形合。格或辅助机械性能不符合 要求。
起重伤害 起重伤害
3
直接判定 6 7 126
95 …………
…………
…………
…………
风险等级 风险等级 较大风险 较大风险 较大风险 重大风险
施工定特现期定场进时行间进行
基础设施
强附夯着法安特拆种设备
基坑作业区 施工现场
主定特体期定基进时础行间进行
塔式起重 机
结构设施 基坑电监气测设施
监测过项程目控特制种设备
基坑作业区 施工现场
监测方频案率审特批种设备
基坑作业区 施工现场