5管理流程
6管理要求
6.1无完整的签字确认《返工返修单》，不计工时。

6.2返工返修完毕后无检验员在 《返工返修单》上复检签字，视为返工返修无效, 不作为汇总统计依据。

单位
流程
说明
各车间 生产管理部 售后服务部 营销中心
《返工、返修单》提出
零部件返工、返修由各车间统计 员填
写《返工返修单》报品管部；
市场返回件、库存返工、返修、 设计
变更、工艺改进、质量改进等按4.5 要求提出，交生产管理部；
品管部
返工、返修问题的确认、责任 的初步判定
零部件返工、返修由检验员判定 责
任；
其它原因返工、返修由品管部质量或 质量检测工程师判定责任；
生产管理部
安排返工、返修
零部件、外协件质量问题返工、
返修工时由供应商承担；
安排市场返回件、库存件、设计
更改、返工、返修；
各车间
厂内返工返
修
委外返工 返修
铆焊、机加、电器和总装生产线 自
制零部件返工、返修由车间自行安排 完
成，不计索赔工时；
执行返工、返修或填写《委外返
工、返修单》经生产管理部批准后执行;
品管部
返工返修结果进行确认
对返工、返修处理结果进行复检
各车间 生产管理部
返工、返修统计、分析
汇总《返工、返修单》报生产管
理部；
生产管理部月度汇总提交财务
财务部
返工返、修损失追溯 核准工时、执行索赔及考核
6.3库存整机或总成件因存放时间长，零部件老化、锈蚀需进行库存返修，由营销公司提报返工返修单，经营销公司经理批准后，由生产管理部下达返修任务。

6.4零部件的返工、返修损失，属供应商责任造成的，由供应商全额承担；属公司责任单位造成的由责任单位按“质量事故责任相关规定”承担。

6.5每发现1例虚报返工返修损失的考核责任单位100元/次。

7附加说明
7.1本办法作为公司《工时管理规范》的补充文件执行。

7.2生产管理部工时索赔作为制造成本统计依据之一。

7.3工时索赔的考核由生产管理部报准。

8附件
附件1
返工、返修单
填报单位：日期：年月日
原因描述:
工时索赔
财务签名式联
生
产管理部、财务各
联
附录2 委外返工、返修单
日期：
年
月 日
填报单位 式 联 工
-艺
科 、 财 务 部 各 联。