岗位目的
负责公司工程项目审计和监督，制定和完善相关审计制度。
岗位职责
序号
职能领域
主要职责
1
工程审计
负责编制完善相关工程审计管理制度以及工作流程。
负责基建工程和重大技术改造项目（可研论证、初步设计、开工手续及施工图预算、竣工结算审查、招标、合同、竣工验收等）审计监督。
负责井巷维简资金、安全基金、大修资金等专项资金所形成的项目（可研论证、初步设计、开工手续及施工图预算、竣工结算审查、招标、合同、竣工验收等）审计监督。
负责须经公司审批项目的估算、概算的审查。
负责由公司招标的工程工程量清单及投标最高限价的委托编制及审核。
负责对司属单位工程造价管理台账、现场签证台账、月度结算台账监督检查。
负责公司审批的设计变更、现场签证的工程造价审核工作。
负责公司材料信息价格、工程造价信息管理工作，审查竣工项目造价指标，并报送集团公司工程造价管理中心。
掌握公司的各类规则制度及相关管理运作模式
熟悉掌握工程造价等专业知识
技能素质要求
熟悉掌握常用办公操作系统和造价软件
具有独立处理业务及良好的沟通能力
特殊工作环境
/
签字确认
任职者
日期
直接上级
日期
声明：本说明书可作为劳动合同的一部分，旨在说明岗位目前的职责及对任职者的要求。公司保留变更岗位工作内容或要求在职人员履行其他职责的权利。
4、设计阶段造价管理
基本信息
岗位名称
设计阶段造价管理
所在部门
任职资格
学历及专业
大学本科及以上，审计、财务、经济等专业。
资格认证
审计师、会计师或经济类中级专业技术资格及以上。
工作经验
5年及以上相关岗位工作经验
知识要求
熟悉国家相关法律法规
掌握公司的各类规则制度及相关管理运作模式
熟悉审计、财务、经济类等专业知识
技能素质要求
熟悉掌握常用办公操作系统和审计、财务软件
具有较强的沟通、协调、组织、管理能力
3
基础管理
负责编制公司审计、造价管理制度、制定相关工作流程。
负责部门员工考勤及考核工作。
负责部门各项业务的档案管理工作。
制定审计、造价专业人员培训计划，建立专业人员信息档案。
4
其他
参与对所属单位年度经营目标考核审计监督
完成上级主管部门和公司交办的其他工作。
部门协作关系
内部协调关系
本公司机关各部室及所属单位。
具有较强的综合分析能力
特殊工作环境
/
签字确认
任职者
日期
直接上级
日期
声明：本说明书可作为劳动合同的一部分，旨在说明岗位目前的职责及对任职者的要求。公司保留变更岗位工作内容或要求在职人员履行其他职责的权利。
3
基本信息
岗位名称
工程造价审计
所在部门
审计部
岗位序列
职能管理
岗位编码
汇报关系
直接上级
经理
直接下级
/
负责工程项目结算审计。
负责建立健全公司各种工程项目结算台帐。
负责工程审计资料的整理、归档工作。
2
其他
完成领导交办的其他工作
关键绩效指标
审核的准确性
任职资格
学历及专业
大学本科及以上学历，工程造价等相关专业
资格认证
造价工程师及以上执业技术资格
工作经验
5年及以上相关岗位工作经验
知识要求
熟悉国家相关法律法规
知识要求
熟悉国家相关法律法规。
掌握公司的各类规章制度及相关管理运作模式。
熟悉审计、财务、工程、经济类等专业知识。
技能素质要求
熟悉掌握常用办公操作系统和审计、财务软件。
具有较强的沟通、协调、组织、管理能力。
具有较强的综合分析能力。
特殊工作环境
/
签字确认
任职者
日期
直接上级
日期
声明：本说明书可作为劳动合同的一部分，旨在说明岗位目前的职责及对任职者的要求。公司保留变更岗位工作内容或要求在职人员履行其他职责的权利。
2、综合审计
基本信息
岗位名称
综合审计
所在部门
审计部
岗位序列
职能管理
岗位编码
汇报关系
直接上级
经理
直接下级
/
岗位目的
负责编制公司年度审计计划；负责实施财务收支、经济责任审计等审计工作；负责编制完善审计管理制度。
岗位职责
序号
职能领域
主要职责
1Hale Waihona Puke 审计项目负责编制完善相关审计管理制度以及工作流程。
负责编制公司年度审计计划。
负责组织编制公司年度审计工作计划并组织实施。
负责组织开展各项审计工作。
负责组织开展各项审计监督工作。
负责组织开展公司造价管理工作。
负责组织内部业务培训，提高部门员工工作能力。
负责组织制定部门工作计划、目标和任务，并组织执行和落实。
负责审计项目质量管理规定控制项目质量，提高审计效果
负责控制部门费用预算。
外部协调关系
外部审计机构、造价管理站、集团及其所属单位。
备注：
（二）岗位设置图
注：定岗
经理1人，综合审计4
（三）
1
基本信息
岗位名称
经理
所在部门
审计部
岗位序列
职能管理
岗位编码
汇报关系
直接上级
公司分管领导
直接下级
岗位目的
全面负责部门管理工作
岗位职责
序号
职能领域
主要职责
1
审计、造价
管理工作
负责组织制定和完善相关审计、造价管理制度以及工作流程。
负责对企业内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行内控审计和评价，针对薄弱问题提出改进意见和建议。
负责对企业投资、经营等经济活动的真实性、合法性、合规性进行审计及监督。
负责对企业重要事项进行专项审计。
负责领导人员经济责任审计。
负责建设工程等项目结（决）算审计。
督促被审计单位的审计整改工作。
2
造价管理
审计部
（一）部门职责
部门名称
审计部
部门定员
9
直接上级
公司分管领导
下属部门
/
部门主要职能
负责编制公司审计、造价管理制度、制定相关工作流程；编制公司年度审计工作计划；组织开展财务收支、经济责任、工程结（决）算、专项审计等审计项目；负责项目设计、实施阶段造价管理工作。
序号
职能领域
主要职责
1
审计监督
负责编制公司年度审计工作计划并组织实施。
负责部门员工考勤及考核评定工作。
负责协调内外部审计事项。
2
其他
完成领导交办的其他工作。
关键绩效指标
年度审计计划完成率、审计结果的准确性
任职资格
学历及专业
大学本科及以上，审计、财务、工程、经济等专业。
资格认证
审计师、会计师、工程或经济类中级专业技术资格及以上。
工作经验
10年及以上相关岗位工作经验。
5年及以上部门管理经验。
负责编制审计项目工作方案及审计工作底稿。
负责实施内部控制、财务收支、经济责任、管理审计、专项审计等审计项目。
负责编制审计决定及审计报告。
参与对公司所属单位业绩考核的审计监督工作。
督促被审计单位的审计整改工作。
负责审计项目资料的整理归档工作。
2
其他
完成领导交办的其他工作。
关键绩效指标
审计项目计划完成的及时性，审计目的实现程度。