有效，需要动态管理
√
√
11
作
业
区
火灾
误操作、线路老化、灭火器失效
人员伤亡经济损失
采区
6
3
7
126
C
黄色
加强检查、及时更换
有效，需要动态管理
√
√
12
透水
老空区或地下水
人员伤亡经济损失
采区
3
6
15
270
B
橙色
按照应急预案执行
有效，需要动态管理
√
√
√
√
13
其它伤害
单人作业，无人监护
人员伤亡经济损失
采区
6
2
有效，需要动态管理
√
√
√
√
2
爆破器材周围有易燃物、烟火
人员伤亡经济损失
采区
3
6
15
270
B
橙色
严禁爆破器材附近有烟火严格考核，悬挂禁止烟火标识
有效，需要动态管理
√
√
√
√
3
未及时清退剩余爆破器材
人员伤亡经济损失
采区
6
3
7
126
C
黄色
严格按照爆破规程操作，及时清退，保证安全
有效，需要动态管理
√
√
4
炸药暂存箱存放位置不安全
作
业
照明线路
触电
电缆、电线破损未及时处理
人员伤亡经济损失
采区
3
3
7
63
D
蓝色
勤检查、规范整改
有效，需要动态管理
√
√
6
凿岩机操作
机械伤害
启动设备时操作人员姿势不对
人身伤害
采区
3
3
7
63
D
蓝色
严格执行操作规程、操作培训
有效，需要动态管理
√
√
7
钻孔作业
爆炸
残孔未清理干净误打造成爆炸
人身伤害
采区
6
2
15
180
安全风险分级管控表
序号
设备设施/作业活动
风险辨识
初始安全风险分析
安全风险评价
控制措施
四级控制
危害因素
识别
可能导致事故典型
主要原因
事故
后果
影响
范围
L
E
C
D
风险等级
现有控制措施
措施有效性
矿
车间
班组
岗位
一、各岗位通用安全风险
1
岗前安检
酗酒
其它伤害
未按照规定，岗前或岗中饮酒
人身伤害
车间
作业区
3
6
3
54
D
蓝色
人员伤亡经济损失
采区
6
3
3
54
D
蓝色
在斜坡道转弯处、交叉路口等处必须鸣笛
有效，需要动态管理
√
√
6
车辆行驶过程中司机探头
人员伤亡经济损失
采区
6
2
3
36
D
蓝色
车辆行驶过程中严禁探头
有效，需要动态管理
√
√
7
车辆熄火下滑
人员伤亡经济损失
采区
3
3
7
63
D
蓝色
严格考核、加强巡查、严禁设备熄火下滑
有效，需要动态管理
√
√
3
行驶道路上有障碍物行驶过快拐弯过急
人员伤亡经济损失
采区
6
3
7
126
C
黄色
立即清理，每班加强巡检，严禁拐弯过急
有效，需要动态管理
√
√
4
行驶过程中爬、跳车
人员伤亡经济损失
采区
3
3
7
63
D
蓝色
严禁在设备行驶过程中爬、跳车，并加强考核
有效，需要动态管理
√
√
5
下坡时铲斗在后
设备熄火下滑
人员伤亡经济损失
采区
岗前检查，严禁作业
有效，需要动态管理
√
√
2
岗前安检
身体缺陷
心理异常
其它伤害
职工健康或生理状态不佳
人身伤害
车间
作业区
1
6
3
18
D
蓝色
岗前检查、询问，严禁作业
有效，需要动态管理
√
√
3
岗前安检
劳动防护用品不合格
其它伤害
职工健康或生理状态不佳
人身伤害
车间
作业区
1
6
3
18
D
蓝色
岗前检查、询问，严禁作业
有效，需要动态管理
有效，需要动态管理
√
√
20
作业顺序不对
人员伤亡经济损失
采区
6
2
3
36
D
蓝色
禁止未按照作业顺序作业、严格考核、加强培训
有效，需要动态管理
√
√
安全风险分级管控表
序号
设备设施/作业活动
风险辨识
初始安全风险分析
安全风险评价
控制措施
四级控制
危害因素
识别
可能导致事故典型
主要原因
事故
后果
影响
范围
L
E
C
D
风险等级
现有控制措施
B
橙色
按规程处理盲炮后作业
有效，需要动态管理
√
√
√
√
8
物体打击
抛掷工具、物品
人身伤害
采区
3
6
7
126
C
黄色
按规定作业，严禁抛掷工具、物品
有效，需要动态管理
√
√
9
中毒窒息
炮烟未排净进入作业面业
人身伤害
采区
6
3
3
54
D
蓝色
开启局扇通风，禁止在炮烟未排净进入作业面
有效，需要动态管理
√
√
安全风险分级管控表
序号
消防设施不合格达不到消防要求
人员伤亡经济损失
采区
1
3
7
21
D
蓝色
合理配置，更换不合格消防设施
有效，需要动态管理
√
√
12
触电
设备工作完毕时未切断电源触碰线路
人员伤亡经济损失
采区
6
2
7
84
C
黄色
严格按照操作规程操作，工作完毕必须切断电源
有效，需要动态管理
√
√
安全风险分级管控表
序号
设备设施/作业活动
风险辨识
序号
设备设施/作业活动
风险辨识
初始安全风险分析
安全风险评价
控制措施
四级控制
危害因素
识别
可能导致事故典型
主要原因
事故
后果
影响
范围
L
E
C
D
风险等级
现有控制措施
措施有效性
矿
车间
班组
岗位
二、开拓、采矿系统
1
爆
破
作
业
爆
破
器
材
管
理
爆
炸
爆破器材混运、混放
人员伤亡经济损失
采区
3
6
15
270
B
橙色
加强检查、严格考核，严禁爆破器材混运、混放
有效，需要动态管理
√
√
3
风水管线敷设
物体打击
工具或零件没拿住砸伤
人员伤亡经济损失
采区
3
3
3
27
D
蓝色
严格执行操作规程、个人防护
有效，需要动态管理
√
√
4
冒顶片帮
顶板捡撬
物体打击
爆破震动造成围岩松动冒落砸伤操作人员
人员伤亡经济损失
采区
1
6
15
90
C
黄色
加强检查、捡撬 浮石处理
有效，需要动态管理
√
√
5
凿
岩
有效，需要动态管理
√
√
12
爆破员吸烟或明火照明
人员伤亡经济损失
采区
3
3
15
135
C
黄色
严格按照爆破规程操作，遵守禁烟、火规定
有效，需要动态管理
√
√
安全风险分级管控表
序号
设备设施/作业活动
风险辨识
初始安全风险分析
安全风险评价
控制措施
四级控制
危害因素
识别
可能导致事故典型
主要原因
事故
后果
影响
范围
L
E
C
D
风险等级
加强培训，加强监督，严禁无批准进入空区
有效，需要动态管理
√
√
11
火灾
消防设施达不到消防要求
人员伤亡经济损失
采区
3
3
15
135
C
黄色
合理配置，更换不合格品
有效，需要动态管理
√
√
12
各输油管等部位出现“跑、冒、滴、漏”
人员伤亡经济损失
采区
3
6
7
人员伤亡经济损失
采区
3
3
7
63
D
蓝色
加强巡查，工作完毕，铲斗落地
有效，需要动态管理
√
√
9