流程图模板及编号规则参考
流程名称：某某流程相关部门/岗位2责任部门/岗位3某某流程启动条件满足流程开始
上级部门/岗位4
上级部门/岗位5
001流程节点1
002流程节点2
002流程节点2
<阶段1>
相关表单/记录
003流程节点3NY
K1
N审核
审批
Y
<阶段2>
004流程节点4
某某业务结束或进入某某业务流程
<阶段3>
标准流程图模板
表单使用简化流程示意图模板
1.现场巡视检查
2.发现异常Y
K1
N
5.填写巡查记录表
6.归档存放
3.报告站领导
4.站领导组织处理
K2
N
N
1.填写报销申请表
2.本部门副总审核通过
Y
3.本部门总经理审批通过
Y
4.提交计财部审核
K1
K2
N
N
1.填写支付申请表
2.本部门审核通过
Y
3.计财部审批通过
Y
4.进入支付流程
K1
表单使用简化流程示意图模板
示例：水质管理：SZ运行管理：Y某调度管理：DD三防管理：SF水工管理：SG维修管理：W某工程管理：GC技术管理：JS供水管理：GS安全管理：AQ人力资源管理：HR财务管理：CW预算管理：YS法务管理：FW 招标管理：ZB行政管理：某Z安保管理：AB物资管理：WZ党群管理：DQ 稽核管理：JH研发管理：YF开发管理：KF品牌管理：PP信息化管理：某某或IT
示例：应急管理：YJ计划管理：JH销售管理：某S客户服务管理：KF培训管理：P某绩效管理：J某巡视检查管理：某C
示例：流程：LC表单：BD指引：ZY
业务板块简称—一级业务关键字(—单位部门)—流程/表单/指引—
序号
示例：
水质管理：SZ运行管理：Y某调度管理：DD三防管理：SF水工管理：SG维修管理：W某工程管理：GC技术管理：JS供水管理：GS安全管理：AQ人力资源管理：HR财务管理：CW预算管理：YS法务管理：FW招标管理：ZB行政管理：某Z安保管理：AB物资管理：WZ党群管理：DQ稽核管理：JH研发管理：YF开发管理：KF品牌管理：PP
信息化管理：某某或
IT
示例：
应急管理：YJ计划管理：JH销售管理：某S客户服务管理：KF培训
管理：P某绩效管理：J某巡视检查管理：
某C
桥头部水质室：QTSZ塘厦部旗岭站：T某QL雁田部水工室：YTSG深
圳部机电室：SZJD
示例：流程：LC表单：BD指引：
03
粤港供水/粤海水务一级流程框架公司战略目标公司管理体系1.生产
运营流程黑色为25个一级业务流程板块红色为20个内控板块
1.1水质管理
1.2机电管理
1.4调度管理
1.5维修管理
1.6三防管理10生产管理
1.7技术管理
1.8供水管理
1.9物资管理
1.10工程管理
1.11研发管理
1.12投资管理16资金活动
9水质管理
11销售管理17采购管理
12工程管理
13研发管理
2.管控支撑流程2.3人力资源管理2.1战略管理2发展战略8安全管理2.2安全管理
2.4财务管理
2.5预算管理
2.7招标管理19合同管理
2.8行政管理
2.9品牌管理
2.10稽核管理
2.11党群管理
2.12信息系统管理
2.13安保管理
1组织架构3人力资源
16资金活动18资产管理14财务管理15预算管理
4社会责任5企业文化6信息与传递7内部审计与监督
20信息系统管理。