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代理商批准报告 可行性分析报告 项目(产品)立项审批表 项目(产品)立项清单 项目计划 项目计划修订时提交软件问题报告 开发过程裁剪批准表 《规则、惯例和约定管理》 项目计划批准表 《设备和工具管理》 软件需求规格说明书 《技术报告编写规范》 软件需求规格评审表 《用户手册编写规范》 变更申请记录 《计算机源代码编写规范》 变更评审记录 变更实施措施 需求\概要设计\详细设计\代码评审表 测试计划\测试用例评审表 测试日志 测试报告 配置项清单 配置项入库申请单 配置项出库申请单 配置项变更申请单 建立发布基线申请单 配置审计报告 软件质量保证计划 软件质量保证计划评审表 质量审核报告
序号
一级文件
二级文件 质量手册的更改控制流程
Байду номын сангаас
三级文件
1 质量手册
文档管理控制程序(内含文件命名规范)
质量记录控制程序
(管理职责)
质量方针 质量目标 质量策划控制程序 质量计划编写指南 部门质量目标及考核规范
(职责权限与沟通)
周报管理指南 管理评审控制程序
(资源管理)
人力资源控制程序
基础设施及工作环境控制程序 (产品实现) 市场营销过程控制程序
质量不合格状态报告 不合格品通知单 返工通知单 (不合格品回用申请单) (暂无) 项目验收单 项目结案报告 客户验收证明 项目结案评审单 项目维护计划 服务报告 测量设备管理目标 测量设备检定单 顾客财产管理记录 顾客财产异常处理单 采购订购单
合格供方清单 采购产品验收单 供方考核结果处理单 顾客调查表 (顾客需求服务满意度测量) 顾客反馈调查表 顾客反馈记录表 内部质量审核计划 质量体系审核报告 纠正措施通知单 预防措施表 预防措施跟踪表 纠正措施表 纠正措施跟踪表 数据图表 质量改进计划 质量改进跟踪表
数据分析控制程序 质量改进控制程序
记录 (公司质量管理组织机构图) (公司产品生产服务示意图) 质量手册更改记录 文件和资料登记表 程序文件审核表 文件更改通知(申请) 文件销毁清单 质量记录清单 质量手册发放记录 质量体系程序文件发放记录 质量方针的修改记录 质量方针的评审记录 2003年质量目标表 质量目标检查记录表 产品质量计划 企业职责\极限汇总表 质量管理体系过程职能分配表 涉及本企业的法律\法规汇总表 (管理者代表授权工作管理表) (职务分配表) (职务说明表) (员工沟通调查表) (部门间沟通表) (信息沟通处理单) 工作周报 管理评审计划 管理评审会议记录表 管理评审资料输入汇总表 管理评审输出记录表 管理评审报告 管理评审跟踪记录表 培训计划 员工培训记录表 员工培训汇总表 培训档案 资产登记表 设备登记表 报价书和投标书审核表 合同评审表 (合同修改申请评审单) 产品要求变更表 需求评审表 合格代理商清单 代理商审核报告
配置管理控制程序
软件质量保证控制程序
软件质量保证实施指南
不合格品控制程序
(软件产品分包控制程序) 软件产品发布控制程序 软件复制\交付及安装控制 程序
软件维护与服务控制程序 测量设备控制程序 顾客财产控制程序 采购控制程序 供方的考核规程
采购验收规程 (材料成半成品管理规程) 用户满意度量程序
内部审核程序
固定资产管理办法 合同评审规程 合同管理办法
项目需求分析控制程序 代理商审核管理办法
产品(项目)开发立项控制程序
可行性分析报告编写指南 客户需求规格说明书编写规范
软件设计开发控制程序
软件生命周期模型指南 开发过程定义及裁剪规范 项目计划规范
需求管理控制程序
软件设计指南 软件测试计划控制程序 代码规范 产品测试控制程序 软件调试与纠错控制程序 软件产品标识与防护控制 程序