3.1.3 提高研发目标达成水平
关键绩效指标
主要负责部门
新品开发上市的数量
产品管理中心
新产品开发周期
研发部
新产品开发各阶段按期完成率 研发目标达成率
研发部 研发部
3.2
提高对市场的洞察力， 以市场引导销售
核心指标 一般指标
3.2.1
提高市场调研和细分水平
市场调研计划完成率 市场调研质量
业务拓展部、渠道营销部 业务拓展部、渠道营销部
保密
基于战略地图的KPI分解和提取
用平衡计分卡将公司的战略形成战略地图，包括若干战略主题，这些战略主 题之间存在着紧密的因果关系，层层递进，以最终实现企业 的发展目标和战略
财务方面 客户方面 内部营运方面 学习与成长方面
1 提高净资产
回报率
1.1 提高企业盈利
水平
1.2 提高资产利
用率
1.3 控制合理的
销售部门、产品管理部门 销售部门、客服
品牌市场价值
宣传策划、产品管理部门
品牌认知度
宣传策划、产品管理部门
产品认知度
宣传策划、产品管理部门
市场活动现场效果评估结 果
渠道营销部门
7
客户方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续)
战略主题
关键成功因素 关键绩效指标
关键成功因素 关键绩效指标
2.1
提高市场份额
1.2.2
加速运营资本的周转率
1.2.2.2
1.2.2.3
加速应收账款的周转率 加速库存的周转率
降低应付账款的周转率
1.2.3
加速长期资产的周转率
1.2.3.1
核心指标 一般指标
加速固定资产的周转率
6
关键绩效指标
投资收益率
应收账款周转率 库存周转率
应付账款周转率 固定资产周转率
主要负责部门
投资管理部、 新业务部门
4.2 持续提高员
工技能水平
4.3 创建企业文
化
2
4.4 提高员工满
意度
4.5
提高应用系 统的应用水
平
并根据这些不同层面的战略主题，选择与之相适应的关键绩效指标（财务 方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图）
战略主题
1
提高净资产 回报率
关键绩效指标
净资产回报率
关键成功因素
1.1
提高企业盈利 水平
来自新兴软件外包业务的销售收 入
主要负责部门
事业部销售、市场部门 事业部销售、市场部门 事业部销售、市场部门 事业部销售、市场部门 事业部销售、市场部门 事业部销售、市场部门 事业部销售、市场部门
事业部销售、市场部门 事业部销售、市场部门 事业部销售、市场部门
事业部销售、市场部门
4
财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图(续)
1.1.1.2 增加增值分销产品的销售
收入
1.1.1.3 增加IT服务的销售收入 1.1.1.4 增加新业务的销售收入
关键绩效指标
来自新渠道的销售收入 来自原有渠道的销售收入 来自大客户的销售收入 来自新产品的销售收入 来自核心产品的销售收入
来自新渠道的销售收入 来自原有渠道的销售收入 来自大客户的销售收入 来自系统集成业务的销售收入 来自行业应用业务的销售收入 来自行业软件产品的销售收入
稳定
2.2.1.4
制定并维护合理的渠道价格
2.2.1.5
对分销商反馈的响应
2.2.2.1
降低产品投诉次数
2.2.2.2 提供客户高质量的售后服务
2.2.2.3 及时反馈客户提出的意见
2.2.2.4 提高消费者对产品质量的满
意度
9
关键绩效指标
主要负责部门
经销商拜访任务完成率 向分销商供货标准时间的达成率
1.2
提高资产利用率
关键绩效指标
销售净利润率
总资产周转率
关键成功因素
1.1.1
增加销售收入
1.1.2
降低各项成本费 用，提高净利润
1.2.1
提高投资收益率
1.2.2
加速运营资本周 转率
1.2.3
加速长期资产周 转率
关键绩效指标
当期销售收入
投资收益率 运营资本周转天
数 长期净资产周转
率
主要负责部门
公司、销售部门
公司、财务部门 财务部门 财务部门
核心指标 一般指标
1.3
控制合理的财务 结构
资产负债率 流动比率
现金利息偿还能力 3
财务部 财务部 财务部
财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图(续)
战略主题
关键绩效指标
1.1.1
增加销售收入
当期销售收入
核心指标 一般指标
关键成功因素
1.1.1.1 增加信息产品的销售收入
控制与降低广告宣传成本 控制与降低物流成本 控制与降低研发成本
核心指标 一般指标
1.1.2.2.6
控制与降低其他管理成本
1.1.2.2.7
加强预算管理
5
关键绩效指标
库存跌价损失率
主要负责部门
物流
直接人员成本率 管理人员成本率
销售费用率 人均销售费用率
广告宣传费用率
物流成本率
新产品研发费用预算达成率 维修服务费用率 坏账率
2.4
提高市场活动有效性
核心指标 一般指标
市场活动现场效果评 估结果
2.4.1 提高区域性市场活动有效
性
2.4.2
提高行业市场活动有效性
10
关键绩效指标
主要负责部门
广告投放计划执行率
宣传策划部、产品管理部门
品牌形象广告与宣传的质量评 定级别
宣传策划部、产品管理部门
公共关系活动的次数
宣传策划部、董秘
在社区中的企业信誉级别
各部门
公司战略目标完成情况 员工出勤率 人均利润率 人均销售收入
流程自动化比率
新渠道拓展数量
战略规划部 各职能部门
销售部门 销售部门 信息化中心
业务拓展部
内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图 (续)
战略主题 3.1
提高技术创新水平
关键成功因素
3.1.1
提高技术创新性
3.1.2
提高技术开发的效率
销售部门
客户方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续)
战略主题
关键绩效指标
2.2.1
提高分销商的满意度
分销商满意度 客户流失率
2.2.2
提高消费者满意度
消费者满意度
核心指标 一般指标
关键成功因素
2.2.1.1 2.2.1.2
提高经销商拜访水平 及时向分销商供货
2.2.1.3 加强经销商管理，维护市场
消费者对产品质量的满意度 新产品客户满意度
品质部门 研发部
客户方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续)
战略主题
关键绩效指标
2.3
建立良好的企业和品牌 形象
品牌市场价值 品牌认知度 产品认知度
关键成功因素 2.3.1
提高品牌在最终用户前出 现的频率
2.3.2 提高品牌形象广告与宣传
的质量
2.3.3 提高公共关系活动质量
2.1.1
提高目标细分市 场的市场份额
目标细分市场份 额
2.1.1.1
保留老客户
2.1.1.2
发展新客户
2.1.2
提高新地区市场 的市场份额
目标地区市场的 市场份额
老客户的销售额 比例
新客户的数量
核心指标 一般指标
2.1.3
提高客户的平均 利润水平
每个客户的平均 利润贡献
8
主要负责部门
销售部门 销售部门 业务拓展部门、 平台派出人员
销售部、大区/区域经理 销售部
市场上由经销商造成的冲货次数 大区经理
对由经销商造成的冲货情况的反应 速度
渠道价格实际与定价的匹配程度
销售部 销售部、大区/区域经理
分销商反馈响应率
销售部、大区/区域经理
产品投诉次数
销售部、客户服务部
售后服务客户满意度
客户服务部
对客户意见在标准时间内的反馈率 客户服务部
3.3.6
加强销售订单的执行率
关键绩效指标
主要负责部门
销售预测的准确率
采购订单按时完成率 采购质量检验合格率 供应商档案资料完备率
ISO9000质量体系认证结果 库存盘点帐实相符率 仓储产品损坏率 FIFO达成率
1年内过期的仓储产品金额 运输过程的产品损坏率
内部调拨运输费用占总运输费用的比率 销售订单数量完成率 销售订单时间完成率 补货订单的执行时间 合同管理差错率
会计服务满意度 审计服务满意度 平台服务满意度 法律服务满意度
档案管理及时、正确率
招聘空缺职位所需的平均天数 招聘成功率
员工工资发放正确率 员工工资发放及时率 绩效考核报告提交及时率 绩效考核工作差错数 绩效考核报告质量评级
财务报表正确率 财务报表及时提交率
主要负责部门
人力资源部 信息化中心 总裁办 计划财务部 会计部 审计部 平台管理中心 法务部
财务结构
2.1 提高市场份
额
2.5 提高市场盈
利
2.2 提高经销商
满意度
2.3 提高最终客
户满意度
2.4
建立良好的 企业和品牌
形象
3.1 提高技术创
新水平
3.5
3.2 提高对市场
的洞察力
3.3 提高供应链
管理水平
3.4 提高客户关
系管理水平
建立并持续改善紫光流程和制度
3.6