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客户注册控制流程
每一个客户必须注册才能使用本系统。

一般客户要在前台注册，由销售经理在后台确认注册信息后设立为正式客户，从此可以在平台上处理业务。

客户注册控制流程如下图所示。

客户缴纳预付款控制流程
一个客户要通过系统购买商品，必须事先向公司财务部门缴纳预付款，财务部门收到预付款后将其存入客户的个人账户，此后，客户就可以通过网络订购商品。

由于本系统要求不能赊账订货，因此，当客户个人账户上的预付款少于客户订购商品所需的货款时，客户必须及时补充预付款。

客户缴纳预付款控制流程如下图所示。

采购控制流程
采购业务涉及采购、仓库和财务三个部门的四个岗位，整个控制流程按以下步骤进行：（1）制定采购计划
采购经理根据库存、销售及目前的采购情况，制定出采购计划，然后下达采购计划。

（2）编制采购单
采购员接收采购计划，开始实施采购计划。

首先采购员根据采购计划向供货商询价，供货商报价后，采购员经多方比较后确定供货商。

与供货商谈好价格后，采购员要编制采购单，并交采购经理审批。

如果采购单被批准，则采购员将准备实施采购；如果采购单未被批准，
采购员要重新询价并修改采购单。

（3）实施采购
采购单被批准后，业务员要正式和供货商订货。

正式订货以后，供货商将向公司发货。

（4）商品入库
货物到达后，采购员要根据采购单进行验货，不合格的货物退回，合格的货物办理入库。

仓库管理员填写入库单，办理入库手续。

入库完成后，采购员通知财务部付款，出纳根据采购单向供货商付款。

销售控制流程
销售业务涉及客户、仓库和销售业务员，整个控制流程按以下步骤进行：
（1）客户订货
客户根据需要在前台填写订单，填好后提交给后台销售部门。

（2）审核订单
销售业务员接到客户订单后，首先检查客户是否具有购货资格以及客户的预付款余额是否能够支付订单上的商品，如果客户的订货资格被冻结或者客户的预付款余额不够，订单将
被退回。

然后，销售业务员将检查订单上的商品是否有现货以及能否满足客户的订货要求，如果不能满足要求，订单也将被退回。

如果上述情况都不存在，销售业务员将接受订单，同时记录预订商品的数量，此时，客户订单正式生效。

（3）分配订货
客户订单生效后，销售业务员要根据订单要求检查商品是否有货。

如果订单上的商品有货，则将库中的商品分配给订单，表示这些商品已经被预订；如果订单上的商品没货，则应及时通知采购部门采购。

（4）商品出库
订单上的商品到齐后，销售业务员就可以办理领货手续。

仓库管理员根据销售订单填写出库单，办理出库手续，最后将订单上的商品交给销售人员。

（5）发货处理
销售人员将订单上的商品领出后，将通过系统完成客户的付款，然后将货物发送给客户。

以上的业务流程是公司日常业务的一些基础流程控制，在此基础上可以进行业务流程的扩展。