课程实验报告专业年级班级_课程名称管理信息系统指导教师学生姓名学号实验日期实验地点实验成绩教务处制2012年12月5日实验步骤登陆，注册本人账号，输入个人的基本信息。
如图：一、销售业务1、登录该系统后，进入营销管理模块，点击“客户类别”，“添加”一个VIP客户，填写好，然后保存。
如图所示2点击“客户信息”中的“添加”，添加一个客户名称为“贵州鑫源科技有限公司”的客户信息，如图所示：3打开销售计划，设置年度销售计划和业务员销售计划，如图所示4选择“销售业务”（1）单击“询价信息”，得到一个询价信息，处理状态为“报价”（2）选择询价单号为的询价信息，点击“报价”按钮，得到如图所示的客户询价信息，输入价格，点击“报价”，得到销售报价单；如图询价单（3）在报价单中填入商品价格，然后进行审核，审核通过之后，将报价信息发送给客户。
报价单：（4）在报价单列表中依次选择报价单编号，进入审核页面，进行审核，确认审核后，点击“确定”按钮，该报价信息将发送给客户，如下图所示：（5）销售订单：报价单审核通过之后，将根据报价单制销售订单，单击上图“报价单”列表中的“选择”，即得到销售报价单，点击销售报价单中的“制订单”按钮，生成销售订单，如下图所示：（6）订单录入成功后，需对其进行审核。
点击订单信息列表中的“选择”，对销售订单进行审核，如下图所示：（7）订单审核通过后，将进入执行状态，销售部门需根据销售订单制作发货单，点击“销售业务”下的“发货单”，在该界面中点击“添加”按钮，根据销售订单信息填写发货单，如下图所示：（8）发货单录入成功后，需要对其进行审核。
点击发货单列表中的“选择”进行审核，审核通过然后自动制成销售发票，如下图所示：（9）在发货单执行后，系统自动将发货单信息传至仓库，仓库该信息进行发货。
（10）进入存货管理模块。
在存货管理模块中选择“业务处理”，然后选择“销售出库单”，点击“添加”按钮，并根据发货单信息制定销售出库单，如下图所示：（11）销售出库单保存成功后，需对其进行审核。
在销售出库单列表中，点击“选择”进行审核。
销售出库单审核成功后，仓库根据该单登记出库账目，其库存会相应减少。
在销售出库单中，点击“登记”按钮进行登帐。
如下图所示：出库完成后，财务需要根据销售部门开出的销售发票进行收款工作。
（12）再次选择“销售业务”模块。
进入销售发票，开销售发票。
（13）进入到应收应付管理模块。
在应收应付管理模块中，选择“应收款管理”，然后选择“应收单据审核”，点击“过滤”按钮，对相应的应收票据进行审核，如下图所示：（14）审核通过后，在应收款管理中选择“收款处理”，进行收款。
在款信息列表中，点击“收款”，并自动生成记帐凭证，如下图所示：（15）收款成功之后，对应收款进行核销。
在应收款管理中选择“收款核销”，在该界面中输入客户编号，点击“过滤”按钮，进行核销处理，如下图所示：核销成功后，应收款统计查询里面的应收款合计应为0。
收款工作结束后，将进行财务记帐。
（16）进入财务总帐模块。
在财务总帐模块中，选择“凭证管理”，然后选择“凭证审核”，进入凭证审核界面，检索出相应的凭证，并对其进行审核。
如下图所示：（17）凭证审核成功之后，我们将根据凭证进行记帐。
在凭证记帐界面中选中需要记帐的凭证，点击“下一步”按钮进行记帐，如下图所示：至此，该笔销售业务在系统中的操作过程结束。
二．制定生产计划制定生产计划、采购原材料、生产1、登录系统后，进入供应链管理模块，选择“生产计划”，单击“年度生产大纲”，查看年初制定的本年度生产计划，如下图所示：2、选择“生产计划”，添加主生产计划。
单击“添加”按钮编制主生产计划，如下图所示：在生产计划下达前先在进行一笔销售业务回到营销管理模块，选择销售订单，添加一笔订单信息，这样在主生产计划中可以显示随机需要生产的任务。
然后进入“生产计划”，添加主生产计划3、主生产计划后，需审核通过该生产计划，只有计划审核通过之后，该主生产计划才能生效并执行。
在审核过程中，我们可以通过点击“粗能力分析”查看是否有能力来实现该主生产计划。
如下图所示：4、主生产计划审核通过之后，需根据主生产计划以及BOM(物料清单)表来生成MRP(物料需求计划)。
从主生产计划列表中“选择”主生产计划，然后点击“生成MRP”。
具体操作如下图所示：5、MRP（物料需求计划）生成之后，需根据其下达生产计划。
生产计划下达时将自动生成申购单和车间任务单。
申购单将传至采购部门，采购部门将根据申购单来进行采购原材料。
车间任务单将传至车间进行生产。
从物料需求计划列表中“选择”物料需求计划，然后点击“生产计划下达”按钮。
具体操作如下：6、主生产计划下达之后，还需要进行车间任务下达。
单击“生产任务下达”，在其界面中输入预计开工日期进行检索车间生产任务，然后选中相应的生产任务，并单击“下达任务”按钮，具体具体如下：7、生产任务下达后，要进行原材料的采购。
接下来，将进入采购管理模块，点击“采购计划”下的“采购需求”，在申购单列表中将看到由主生产计划下达后生成的申购单，根据申购单来制订采购计划，并需对采购计划进行审核。
可进行批量审核，然后进行需求合并。
具体操作如下：8、在“采购计划”中通过审核9、采购计划生成后，采购部门将根据采购计划进行采购。
进入采购管理模块中的“采购业务”，然后点击“询价单”，在采购询价单中输入相关信息并保存，询价单录入成功后，需对其进行发布。
具体操作如下：10、根据供应提供的报价选择适合的一家进行收录，具体操作如下：11、报价信息收录成功后，根据采购计划和收录报价制订采购订单，在“采购订单”中进行审核、入库并对其进行审核后，发送给供应商。
具体操作如下：（1）打开采购订单，单击添加，添加中需要参照采购计划和参照比价（2）对原材料检验合格后，需对入库通知单进行审核。
选择审核，审核通过。
（3）审核通过后，将进行登记入库。
选择上图的入库。
12、登记入库后，采购部门方能开具采购发票。
在采购管理模块中，选择“采购业务”下的“采购发票”进行开具采购发票。
具体操作如下：采购部门开具采购发票后，财务部门需根据采购发票进行付款。
13、在应收应付管理模块中，选择“应付款管理”中的“应付单据审核”进行单据审核操作。
具体操作如下：14、凭证审核通过后，进行付款操作。
在“应付款管理”中的“付款处理”制订付款单，并进行付款操作。
其中付款单制定需要参照采购管理模块中的供应商采购额。
注：本币金额来自供应商采购额，供应商来自供应商采购额。
具体操作如下：15、付款操作成功后，需对应付款进行核销。
具体操作如下：应付款核销成功后，财务部门将进行记帐操作。
16、在财务总帐模块中，选择“凭证管理”下的“凭证审核”，对记帐凭证进行审核，审核成功后，将进行记帐操作。
具体操作如下：按此方法，依次将所需原材料全部采购完成。
原材料采购完成之后，生产部门将进行生产。
接下来，将进入车间管理模块。
17、选择车间管理模块，在弹出的对话框中，选择“面板组装车间”（第一道工序）。
在车任务单列表中选择任务单，编制“物料领用单”向仓库发出领料申请。
（1）选择“面板组装车间”（2）查看车间任务单（3）点击生产领料（4）单击确定（5）返回存货管理，对于生产领料单进行批量审核，批量登记。
进入存货管理模块，进入生产领料，然后批量审核，批量登记。
（6）登记完成后，返回车间管理中的面板车间，进行完工注册。
以下图是机箱面板车间的完工注册图：（7）完工注册后，车间生产完工后，需将生产的半成品进行入库。
在存货管理模块中，选择“业务处理”下的“生产入库单”，在生产入库单列表中看到了车间生产的半成品入库申请。
选择编号为1000000的生产入库单，进行登记入库。
18、接下来进入生产过程中的第二道工序（溶胶固定），在生产过程中，工序的顺序不能变换。
按照第一道工序的操作步骤进行操作，最终生产出产成品。
生产成品要记得入库。
（1）选择“溶胶固定车间”（2）查看车间任务单（3）点击生产领料（4）单击确定（5）返回存货管理，对于生产领料单进行批量审核，批量登记。
进入存货管理模块，进入生产领料，然后批量审核，批量登记。
（6）登记完成后，返回车间管理中的溶胶车间，进行完工注册。
（7）完工注册后，车间生产完工后，需将生产的半成品进行入库。
在存货管理模块中，选择“业务处理”下的“生产入库单”进溶胶入库。
19、接下来进入生产过程中的第三道工序（机箱组装），在生产过程中，工序的顺序不能变换。
按照第一道工序的操作步骤进行操作，最终生产出产成品。
生产成品要记得入库。
在最后一道工序（第三道工序）完工后，即生产出产成品，产成品的入库需经检验才能入库20、回到营销管理，对生产计划下达时制定的销售订单就行审核、出库、开制发票、并进行记账。
三．资产管理1、选择“业务处理”下的“固定资产增加”，单击“添加”按钮，在弹出的界面中填入相应的数据。
2选择“业务处理”下的“固定资产减少”，单击“添加”按钮，在弹出的界面中填入相应的数据。
3、选择“业务处理”下的“计提折旧”，单击“保存”按钮，系统将会自动计提该月固定资产的折旧。
4、选择“业务处理”下的“月末结账”，单击“结账”按钮，系统将自动完成本月的财务账目。
四、人力资源管理1、进入人员招聘环节，点击人力资源管理，选择“招聘管理”下的“招聘需求”，单击“添加”按钮，根据企业各部门对人员的需求进行登记。
2、然后对需要招聘的招聘需求，点击“审核”3、选择“招聘管理”下的“应聘处理”，单击应聘管理列表中记录“应聘处理”栏即可看到应聘人员列表，单击记录的姓名字段，可浏览该应聘人员的详细信息决定是否录用4.人员录取成功之后，应该结束本次招聘，选择“招聘管理”下的“应聘处理”，在应聘人才列表中单击“结束”按钮，至此企业人员招聘结束。
招聘人员完成后，进行人员分配。
招了六个人，平均分配到三个车间，每个车间两个人。
点击供应链管理下的生产数据，选择“班组员工”，点击“设置”，然后双击要设置的人员，就把这个人员安排到相应的车间去了。
五：供应链管理——班组员工六：成本核算——工资管理设置好人员以后，就要进行工资分配了。
点击“成本核算”下的“工资管理”1、点击“岗位工资设置”，设置完成的如图所示：2、然后点击“工资录入”，进行应发工资的输入，点击“录入”，弹出下图页面以后单击“保存”，按照这个步骤将所有部门的所有员工的工资录入：3、依次对销售部、采购部、仓管部、生产部的工资进行录入。
方法如上。