-确保体系实现预期效果; -促进、指导与支持人员为体系的有效性做出贡献; -推动改进; -支持其她相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。
E/S:最高管理者对管理体系的领导作用与承诺提供哪些证据？
E:内审的有效性、目标的实现程度、方针、目标与战略的一致、文件适合于业务过程、提供的资源、合规性评价结果、最高管理者参与或指导哪些培训、如何支持中层领导或管理人员工作？
4、4环境管理体系
按照标准要求建立、实施、保持与持续改进环境管理体系,包括所需的过程及其相互作用
Q:公司就是否确定质量管理体系的整个过程,包括:就是否确定这些过程所需的输入与期望的输出？就是否确定这些过程的顺序与相互作用？就是否确定与应用所需的准则与方法(包括监视、测量与相关绩效指标),以确保这些过程有效的运行与控制？就是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性？就是否分派这些过程的职责与权限？就是否按照6、1的要求所确定的风险与机遇？就是否对前述过程进行评价,就是否按实实施变更,以确保实现这些过程的预期结果？就是否有改进过程？
新版质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表
9001条款及要求
14001条款及要求
18001条款及要求
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4组织环境
4组织环境
4、1总要求
根据标准要求建立、实施、保持与持续改进职业健康安全管理体系
4、1理解组织及其环境组织应确定与其宗旨与战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部与内部因素。并对这些因素的相关信息进行监视与评审。-正面与负面要素或条件; -考虑各国家地区的法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会与经济环境因素。(外部环境) -考虑组织的价值观、文化、知识与绩效等有关的因素。(内部环境)
5、1领导作用与承诺
最高管理者应证实其在环境管理体系方面的领导作用与承诺
4、2职业健康安全方针
最高管理者应确定与批准本组织的职业健康安全方针,并确保职业健康安全方针在界定的职业健康安全管理体系范围内
Q:最高管者就是否能证实对质量管理体系的领导作用与承诺？包括:
-确保体系的方针、目标;并与组织环境与战略方向相一致; -体系要求融入组织业务过程; -促进使用过程方法与基于风险的思维; -确保体系所需资源的可用性; -沟通管理体系的重要性与有效性;
E/S:确定的地理边界与管理边界有哪些,表述就是否准确？
S:有无满足标准要求建立、实施、保持与持续改进职业健康安全管理系统的文件？
4、4质量管理体系及其过程4、4、1组织应按照本标准的要求,建立、实施、保持与持续改进质量管理体系,包括所需过程及其相互作用。-确定输出、输入; -确定过程的顺序、作用; -确定准则与方法; -确定及确保所需资源; -分派的职责与权限; -应对风险与机遇; -过程评价,实施变更; -改进过程与质量管理体系
•法规法案
•备忘录
•许可,执照或其她授权形式
•监管机构发布的制度
•条约,公约及草案
•与公共机构及顾客的协议
•组织要求
•自愿原则或行为规范
•自愿标示或环境承诺
•组织契约合同的承担义务
E:与QEOH有关的相关方就是谁？
这些相关方的有关需求与期望有哪些？
这些需求与期望中哪些就是合规义务？就是否具备相关的知识严格执行？
4、1理解组织及其所处的环境
确定与宗旨与战略方向相关并影响实现环境管理体系预期结果的能力的各种外部与内部问题
Q:1、公司就是否有企业简介,并能充分反应公司内部情况,如:背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等(内部因素)及涉及法律法规与专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道(外部因素)？2、在工作例会或管理评审会上,公司就是否对公司的内部与外部因素的相关信息进行监视、评价与更新？
4、3确定环境管理体系的范围
确定环境管理体系的边界与适用性,考虑内外部问题、合规义务、边界、活动、产品、服务、管理权限
Q:1、公司就是否有明确的质量管理体系的边界与范围？并且该范围与边界应就是已考虑公司内外部因素、相关方要求与公司产品服务; 2、公司的质量管理体系范围就是否形成文件,并得到保持？
E/S:组织有无界定管理体系的范围的文件？
4、2理解相关方的需求与期望
确定与环境管理体系有关的相关方;这些相关方的需求与期望;这些需求与期望中哪些将成为合规义务
Q:公司就是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户)包括:
•顾客对事物的要求,如符合性,价格,安全性
•已与顾客或外部供应商达成的合同
•行业规范及标准
•与社区团体或非政府组织的协议
E:企业如何保证EMS体系有效运行？
就是否考虑了4、1与4、2的内容？
就是否包括了变更的策划？
4、4、2在必要的范围与程度上,组织应: -保持形成文件的信息以支持过程运行; -保留确信其过程按策划进行的形成文件的信息。
Q:1、公司就是否形成质量管理体系文件以支持体系运行？2、公司就是否保留各类记录以证明体系的正常运行？
5、1领导作用与承诺5、1、1总则最高管理者应证实其对质量管理体系的领导作用与承诺-对体系有效性承担责任;-确保体系的方针、目标;并与组织环境与战略方向相一致; -体系要求融入组织业务过程; -促进使用过程方法与基于风险的思维; -确保体系所需资源的可用性; -沟通管理体系的重要性与有效性; -确保体系实现预期效果;-促进、指导与支持人员为体系的有效性做出贡献; -推动改进; -支持其她相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。
有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视与评审？
4、3确定质量管理体系的范围组织应确定质量管理体系的边界与适用性,以确定其范围。在确定范围时,组织应考虑: -内部与外部因素,见4、1; -有关相关方的要求,见4、2; -组织的产品与服务。组织的质量管理体系范围应作为形成文件的信息,可获得并得到保持。
E:企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视与评审？
E/S:有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？
E:组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对与管理的风险与机遇？相关的会议纪要？
4、2理解相关方的需求与期望-组织应确定与质量管理体系有关的相关方; -组织应确定与质量管理体系有关的相关方的要求。并对这些相关方及其要求的相关信息进行监视与评审