104
员工指导是否佩戴指定标志“技术指导”
105
培训部是否有完整技术指导名单并及时更新？
４、培训资料存档管理（每项一分）
检查项目
抽查数量
合格
得分
说明
106
是否按要求建立员工培训档案？
107
是否按要求及时更新培训档案记录
108
针对管理人员是否建立了个人的培训档案？
109
培训资料是否按要求备份？
110
培训资料是否按要求打印，以供翻查、阅读？
4、员工离职（每项一分）
检查项目
抽查数量
合格
得分
说明
26
员工离职是否填写《辞职申请书》或《辞退申请表》？
27
已离职的员工其档案内是否有离职记录？
28
是否与离职员工做离职面谈？
29
员工离职面谈是否记录在案？
30
离职员工档案是否保存？（时限为5年）
31
是否给予离职员工开具离职证明（若其要求）并存员工档案？
抽查数量
合格
得分
说明
1
招聘广告的格式是否按要求刊登？
2
是否由人力资源部先面试筛选，再由部门做第二次面试？
3
是否进行了入职考试？
4
是否填写面谈评估表？
5
是否做了背景调查？
6
是否做了担保手续？
7
新员工是否都做了体检？
8
新员工是否都按要求办理入职手续？
9
人力资源经理是否在录用通知单上签名确认？
2、劳动合同（每项一分）
80
员工出差是否都填写出差申请单？
81
员工因工作原因没有打卡是否有其主管的签名解释？
82
员工加班后是否有填写加班记录表？并在60天内补休完？
83
员工调班是否有主管、人力资源部的批准？
84
员工是否每周至少休息一天？
85
人力资源部是否及时收到排班表，并依据此做考勤查检？(此项检查时请抽查10份考勤卡遇排班表核对)
健康证/体检表（必须有）
73
流动人口计划生育证明（非当地户籍）（必须有）
74
结婚证复印件（已婚的必须有）
75
劳动合同（必须有）
76
员工变动呈报表（日期必须能连续）（必须有）
77
其他项目参照《档案材料一览表》
4、员工考勤（每项一分）
检查项目
抽查数量
合格
得分
说明
78
员工出勤之状况是否依规定
79
员工出勤是否依规定打卡（抽查10份考勤卡）
5、员工评估（每项一分）
检查项目
抽查数量
合格
得分
说明
86
是否提前一个月发出试用期满转正的通知给部门？
87
员工试用期满转正是否依规定的日期
88
试用期不合格的是否重新考核或辞退？
89
试用期不合格的是否发出辞退的通知？（抽查因此原因而辞退的员工）
90
评估表上的评语是否清晰并举出相应的实例？
91
评估表上是否只有分数而没有评语？
118
培训考核不及格的员工的是否安排再培训？
119
课程安排是否饱满、及时？
120
是否执行总部的指令性培训计划？
121
是否及时进行实习评估？
6、沟通联络（每项一分）
检查项目
抽查数量
合格
得分
说明
122
是否及时与总部联络、沟通情况？
123
月度工作计划与报告是否及时完成？
124
是否及时沟通了解培训期员工情况？
2、有薪假期（每项一分）
检查项目
抽查数量
合格
得分
说明
55
员工符合国家婚姻法规定结婚的是否获得3天有薪婚假？
56
员工晚婚（男25周岁、女23周岁以上初婚）的是否增加10天婚假？（部分地区可能有不同的晚婚假期）
57
员工的直系亲属（父母、配Hale Waihona Puke 、子女）不幸亡故是否获得3天丧假？
58
员工年假是否安排在当年休放？
59
持有准生证的女员工是否获得90天产假？
60
是否给予持有政府医生开出之难产证明的女员工30天难产假？
61
是否所有有薪假期都提供了相关证明并填写《假期申请表》？
62
是否每个员工的请假记录都记录在假期记录表上？
3、员工档案：此项检查时请抽查20份个人档案（每项一分）
员工档案是否已包括以下资料：
检查项目
人力资源部工作检查表
培训组
检查项目
执行情况
备注
1.是否具备培训工作所需各项设备
a.电脑（具上网功能，可接收、发送Email
b.投影仪
c.培训室（按要求布置）
d.白板及白板笔
e.文件资料柜
2.是否建立设备用具管理制度
a.设备、用具清单
b.按要求定期盘点及记录
c.各项设备、用具状况是否完好
3.是否有专职培训助理
c.培训资料有否及时更新
d.培训资料存放是否整齐有序
6.是否建立员工培训档案
a.是否按要求建立员工培训档案
b.是否按要求及时更新培训档案记录
c.现有在职员工是否都按要求接受培训
d.针对管理人员有否建立个人档案
7.培训课程情况
a.有否编订月度课程安排及工作计划
b.有否按课程安排及工作计划执行
c.有否记录工作情况
98
是否配备白板及白板笔？
99
是否配备文件资料柜？
２、专职培训助理（每项一分）
检查项目
抽查数量
合格
得分
说明
100
是否专人负责培训工作？
101
培训助理是否经过总部培训部培训？
102
培训助理是否佩戴指定标志“培训指导”？
３、员工指导队伍（每项一分）
检查项目
抽查数量
合格
得分
说明
103
部门是否有“技术指导”？
注：在抽检的数量中，只要有一份不合要求，该项无分。
最后得分=得分/130*100
49
参加社会保险的员工是否都已办理了社会保险证/手册/医疗保险卡？
50
社保局退还员工工伤报销到帐后是否退给员工个人？
51
是否每月核对社会保险缴交明细表并及时纠正错误？
52
是否每年都打印社会保险清单，并发给员工？（部分地区是适用）
53
员工离职是否及时通知社保局停止购买保险？
54
是否每年更改投保缴交基数？(依据各地当年的社会平均工资)
32
是否把解聘员工的名单（不能再次录用的）传总部人力资源部？
33
是否按要求做了离职交接手续？（参照离职交接清单）
34
是否做了离职工资结算？
35
是否把员工个人保存的资料归还给员工？（如劳动手册，保险卡等）
5、员工调动（每项一分）
检查项目
抽查数量
合格
得分
说明
36
是否已填写《员工变动呈报表》？其签字是否齐全？
抽查数量
合格
得分
说明
63
人事资料表（必须有及填写完整）
64
应聘人员登记表（必须有及填写完整））
65
员工测试试题（必须有及有评分）
66
面谈评估表（必须有及有评语、评分）
67
拟聘人员背景调查表（必须有）
68
录用通知单（必须有）
69
个人简历（必须有）
70
身份证复印件（必须有）
71
学历证书复印件（必须有）
72
111
培训资料是否及时更新？
112
培训资料存放是否整齐有序？
５、培训课程情况（每项一分）
检查项目
抽查数量
合格
得分
说明
113
新员工入职后是否先接受入职培训才上岗？
114
现有在职员工是否都按要求接受培训？
115
是否编订了月度课程安排及工作计划？
116
是否按课程安排及工作计划执行？
117
是否记录了工作情况？
四、员工关系及干部管理
检查项目
抽查数量
合格
得分
说明
125
是否定期召开员工恳谈会
126
是否定期举行员工生日活动
127
是否评选优秀员工、干部以资鼓励？
128
是否进行了店干部履历表的保存及统计工作？
129
是否定期与助理级以上管理人员沟通
130
是否及时向区部及总部汇报处长级以上人员的思想动态和异常情况(如:入职\警告\表扬\离职\异动\晋升\转档案等)
a.专人负责培训工作
b.培训助理是否经过总部培训部培训
c.培训助理有否佩戴指定标志“培训指导”
4.是否建立员工指导队伍
a.部门有否“员工指导”
b.员工指导有否佩戴指定标志“员工指导”
c.培训部有否完整员工指导名单并及时更新
5.培训资料存档管理情况
a.培训资料有否按要求备份
b.培训资料有否按要求打印，供翻查、阅读
3、劳动用工（每项一分）
检查项目
抽查数量
合格
得分
说明
21
员工是否都年满18岁？
22
非本地户口的全职员工是否都按当地规定办理了暂住证？
23
全职员工是否都办理了用工手续：如深圳地区需办理深圳户口（农村户口除外）的合同制用工手续
24
非本地户口的员工是否都办理了有效的流动人口计划生育证明？
25
按岗位的要求是否具备就业证或上岗证才入职？
37
是否开具《调动介绍信》
38
是否按报到日期准时到达？