内部审核检查表
编号：TSDH/NY-JL-15页数：
审核条款
审核内容
审核部门
审核记录
判定
是
非
4.2
4.3
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.5.4
4.5.5
4.6.2
4.6.4
4.6.5
职责
能源方针
法律法规及其它要求
.能源评审
能源基准
能源绩效参数
能源目标、能源指标与能源管理实施方案
4、参加公司办公室组织的法律法规识别。
5、本部门对其涉及的能源相关变量进行了识别。
6、无
7、无
8、无
9、按公司的培训计划组织培训。
10、按公司的主管部门能源体系要求开展工作。
11、需建立本部门的文件清单。
12、按公司管理方案的要求和能源产品采购支付其费用。
13、参加公司组织的能源法律法规的合规性评价工作。
能力、培训与意识
信息交流
文件
运行控制
合规性评价
不符合、纠正、纠正措施和预防措施
记录控制
财务部
1、公司把办公室制定了该部的职责，本部门制定了其岗位职责；
2、经与该部门的领导沟通，盖宁为其能源管理体系的代表。
3、提问本部门人员，对其进行了回答：科学管理，技术创新，资源循环利用；遵守法规，节能增效，创建绿色环保企业。
14、无不符合
15、需建立本部门使用的记录表。
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审核员：日期：