缺陷
10
6
3
180
橙
必须编制应急预案并评审、备案
28
未按照规定进行应急演练
人员
伤害
10
6
7
420
红
每年至少一次演练
29
未定期组织相关人员排查安全隐患
人员
伤害
10
6
3
180
橙
每周至少一次安全隐患检查
30
在安全隐患治理过程中，未采取相应的安全防范措施，防止事故发生
人员
伤害
10
6
7
420
红
针对隐患，制定措施，防止事故发生
30
电缆过负荷，导致绝缘老化击穿
火灾、触电伤害
3
10
3
90
黄
加强监视和调整
31
电流过高，导致变压器过热
火灾
3
2
7
42
蓝
加强监视和调整
停电检修
32
停电检修变压器时、手车没有拉开至断开位置
触电
1
1
40
40
蓝
执行《电业安全工作规程》、《安全操作规程》
33
停电检修变压器时、变压器两侧未挂接地线
触电
1
1
40
40
婺源县拓优美香料有限公司
风
险
分
级
管
控
措
施
清
单
二0一八年四月
表 风险等级划分
D值
危险程度
风险等级
＞320
极度危险
1 红色
160～320
高度危险
2 橙色
70～160
显著危险
3 黄色
20～70
一般危险
4 蓝色
＜20
稍有危险
5 蓝色
管理系统
风险点辨识、评价、管控措施表
辨识模块：危险化学品生产
系统名称：
管理系统
停产
10
6
1
60
蓝
必须进行安全预评价
9
新建、改建、扩建工程项目在初步设计时，未委托有资质的设计单位编制安全专篇
停产
10
6
1
60
蓝
必须编制，并上报评审备案
10
新建、改建、扩建工程项目安全设施未经验收合格
停产
10
6
15
900
红
安全设施必须验收合格
安全机构与管理制度
11
未按照规定设立专门安全生产管理机构
管理缺陷
系统名称：
工艺操作
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
子系统
支项
序号
风险点
可能导致的后果
可能性
频繁程度
产生的后果
风险值
风险等级
典型控制措施
各
岗
位
工
艺
操
作
1
危险岗位人员不具备上岗条件。
机械伤害、爆炸、火灾
6
6
15
540
红
持证上岗
2
作业现场不配备安全保护装置
机械伤害
1
6
7
42
蓝
严格执行管理制度，加大考核力度
15
30
蓝
加强职工教育，现场监督检查
13
巡查人员进入高压区不穿绝缘靴
触电伤人
1
6
15
90
黄
加强职工教育，现场监督检查
14
验电器验电、送电时、误送电
触电伤人
1
2
40
80
黄
执行《安全操作规程》、工作票制度
15
验电器不合格
触电伤人
3
2
15
90
黄
定期检测
16
验电器验电、未戴绝缘手套
触电伤人
1
2
15
30
蓝
加强职工教育，执行《安全操作规程》
蓝
严格执行工作票制度、与值班人员做好沟通
9
高压停电工作票未办理
触电伤人
1
2
15
30
蓝
严格执行工作票制度、严禁无票操作
10
停送电时面对开关操作
电击伤人
1
2
15
30
蓝
加强防护与教育
11
巡查配电装置、接地装置不合格
定期检测接地电阻
1
2
15
30
蓝
使用前检查接地线
12
巡查配电设备、雷雨时不穿绝缘靴
触电伤人
1
2
10
6
3
180
红
必须设置安全管理机构
12
未按照规定配备专职安全管理人员
停产
10
6
3
180
橙
必须配置安全管理人员
13
未按照规定建立、健全相关人员安全生产责任制
停产
10
6
3
180
橙
必须建立健全安全生产责任制
14
未按照规定制定、完善安全操作规程
发生各种意外伤害
10
6
3
180
橙
必须制定安全操作规程
15
未按照规定进行人员培训
10
3
90
黄
加强监视和调整
8
电缆间缠绕、发热
火灾
3
1
15
45
蓝
加强监视和调整
9
电缆选型不对，超负荷
火灾
3
6
7
126
黄
计算负荷、及时更换
检修
10
线路检修时未先验电
触电伤害
3
10
3
90
黄
遵守停送电规程，工作前先验电
11
做电缆头、未接紧固
火灾
3
1
15
45
蓝
接线要仔细认真
12
电缆接头处未加防护
触电伤害
3
10
3
进入容器内作业不办证
中毒窒息
1
6
7
42
蓝
遵守管理制度，专人监护
4
违反劳动纪律受到伤害
各种伤害都可能
1
6
3
18
蓝
增加考核频次
5
不按规定穿戴防护用品
各种伤害都可能
3
6
7
132
黄
执行管理制度，加强安全教育和考核
6
违章作业
机械伤害、火灾、爆炸
1
2
7
14
蓝
按培训要求进行安全学习
7
违章指挥
各种伤害都有可能
3
6
17
单人作业，无人监护
发生各种意外伤害
1
6
7
42
蓝
加强日常巡查、双人作业
供电系统风险分析
风险点辨识、评价、管控措施表
辨识模块： 危化生产
系统名称：
供电系统
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
子系统
支项
序号
风险点
可能导致的后果
可能性
频繁程度
产生的后果
风险值
风险等级
典型控制措施
配电
日常操作
1
停电时、未将设备可靠地脱离电源
电击伤人
1
2
15
30
蓝
严格遵守停送电规程、一人操作一人监护
2
巡查时未与带电设备保持带电间隔
电击伤人
1
6
15
90
黄
执行《安全操作规程》，加强学习，加强监督
3
操作停送电时倒送电
电击伤人
1
2
15
30
蓝
严格执行工作票制度、一人操作一人监护
4
停电时未挂“禁止合闸，有人工作”标志牌
电击伤人
1
2
15
15
蓝
严格遵守停送电规程、必须加挂警示标志
蓝
执行《电业安全工作规程》、《安全操作规程》
34
停电检修变压器时、接地线不合格
触电
1
2
15
30
蓝
使用前检查接地线
35
停电检修变压器时、操作人员意外合闸送电
触电
1
1
40
40
蓝
执行《电业安全工作规程》，悬挂标志牌
配电
停电检修
36
停电检修变压器时、梯子放置不稳
摔伤
1
2
15
30
蓝
现场监督检查，教育职工，遵守安全操作规程
31
未按照规定及时报告和处理事故等
人员
伤害
10
6
7
420
红
按照规定报告
消防
32
厂区未建立消防隔离设施，设置消防设备和器材，消防通道不应该堆放杂物
火灾
10
6
7
420
红
按照规定设置
33
办公楼、宿舍楼应配备足够的消防器材
火灾
10
6
3
180
橙
按规定配足
工艺操作风险
风险点辨识、评价、管控措施表
辨识模块：危化品生产
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
子系统
支项
序号
风险点
可能导致的后果
可能性
频繁程度
产生的后果
风险值
风险等级
典型控制措施
基础管理
资质证照
1
未取得工商营业执照或过期
停产
6
6
15
540
红