8 达成方案
达成目标的方案内容
9 统计部门/人
统计部门名称/名字
1、选择年份查询显示页面打印 效果见附件 A0001(2) 2、选择年份、部门查询显示页 面打印效果见附件 A0001(3)(须加制定、审核、核 准及 ISO 发行电子受控印章， 其中电子受控印章日期与“受 控发行”是产生日期相同)
10 跟进人
5 目标值
数字
位数不确定，有小数 与每个目标项目对应
时最多保留 2 位
6 评价或计算方法
字符
不确定
与每个目标项目对应
7 统计时机
日期
8 位（如：2008/05/03） 与每个目标项目对应
8 达成方案
字符
不确定
与每个目标项目对应
9 统计部门/人 10 跟进人
字符 字符
8位
与每个目标项目对应
8位
与每个目标项目对应
审核同时，若见目标未达成需填写《异常问题工作报告》，点击报告编号进入 《异常问题工作报告》界面
界面描述 见附件 A0001（4）
在电脑中实现此工作的操作界面
质量目标数据查询 一、用户查询及报告格式：
※所有 AMIS 用户均可以查询，查询条件（能够输入那些数据进行查询）：
序号
数据项
描述
1
年份
2
月份
5 变更
制定部门需修改、变更或取消质量目标时，由制定部门填写修改申请资料， AMIS 自动提醒 ISO 人员，ISO 人员打印旧版资料书面保存，然后对 AMIS 修改申请资料进行确认，确认后，制定部门才可以进行修改，修改保存数 据后，版本号(新建时版本号为 V0，每次修改后版本后依次为 V1、V2……) 自动变更，修改后的资料再经 AMIS 中审批后，受控发行。
※数据处理规则
序号
规则描述
1 文件受控发行后，（除 ISO）其他 AMIS 人员才可以查询、打印
三、用户查询及报表格式
※所有 AMIS 用户均可以查询，查询条件（能够输入那些数据进行查询）：
序号
数据项
描述
1
年份
查询方式：
2
月份
1、选择年份
3Leabharlann 部门2、选择年份、部门
※排序条件（按那些数据进行排序）：
序号
打印页面效果两种：1、见附件 A0001（5）；
2
月份
2、见附件 A0001（6）。
3
目标项目
4
目标值
5
实际达成
6
是否达成
7
是否按时统计
8
计算过程
9
统计人
10
统计时间
11 异常问题工作报告
所有 AMIS 用户均可 查询，查 询后的显 示页面 （两种效 果）: 1、见附件 A0001（5） 2、见附件 A0001（6）
质量目标
编号：A0001
在“质量目标”菜单下设子菜单：(如图) 质量目标基本资料
一、功能数据描述
工作流程描述
序号 1 2 3 4
流程 制定 审核 核准 受控发行
目前手工完成此工作操作步骤
备注
当输入人保存数据，点确认后，AMIS 自动提醒制定人点制定。 制定后 AMIS 自动提醒审核人审核 AMIS 自动提醒核准人核准 核准后自动提醒 ISO 人员点“受控发行”。
数据项
描述
1
年份
2
月份
3
部门
※报表格式（电脑打印报表的格式：表头标题及每个标题所对应的数据项）
序号
表头标题
对应的数据项
备注
1 年份
X 年的年份
打印方式：
2 月份
X 年的月份
3 部门
部门名称
4 目标项目
部门所定的目标项目
5 目标值
部门所定的目标值
6 评价或计算方法 评价或计算方法
7 统计时机
统计目标的时间
3
部门
4
日期
5
目标项目
6
达成
7
未达成
8
按时统计
若按统计时机规定时间统计，显示“Y”
9
未按时统计 若未按统计时机规定时间统计，显示“N”
※排序条件（按那些数据进行排序）：
序号
数据项
描述
1
年份
2
月份
3
部门
4
日期
※报表格式（电脑打印报表的格式：表头标题及每个标题所对应的数据项）
序号
数据项
描述
1
部门
注：
年份
跟进人名字
质量目标数据输入 一、功能数据描述
工作流程描述
序号
流程
1
输入
2
审核
3
目前手工完成此工作操作步骤
备注
用户先选择部门、年份，然后由系统依质量目标基本资料自动显示目标项目、 目标值，用户再输入对应目标项目的计算过程、实际达成，若其中有任何一项 目标项目未达标，须由系统自动产生异常问题工作报告编号，编号规则：日期 （8 位）+流水号 3 位)，如： 20080808001。
界面描述
在电脑中实现此工作的操作界面
见附件 A0001（1）
二、用户数据结构
※要输入到电脑中的数据：（各部门指定用户可以输入，每个用户只可修改、
删除自己建立的数据）
序号
输入的数据
数据类型 最大可能长度
备注
1 年份
日期
4位
2 月份
日期
2位
3 部门
字符
20 位
4 目标项目
字符
20 位
每个部门可以有几个目标项目
所 有 AMIS 用户均可查 询、打印