二季度检修部计划检修费用报表（材料费用）
预算 88 88 148 148 145 330 26 26 26 26 39 39 74 60
1273
物资需求
36.24 31.69 178.05 194.10 236.97 362.84 1.99 1.23 0.81 1.76 0.93 0.47 98.10 40.42 1185.59
207.9
16.84%
21.13 8.45%
340
411.4
-71.4
120%
116.57 34.29%
310
432.16
-122.16
139%
110.09 35.51%
380
252.1
127.9
51.89%
56.06 14.75%
700
708.34
-8.34
101%
218.11 31.16%
60
19.37
成本
成本(%)
材料 维护 修缮
合计 材料 检修 人工 合计 总计
710 1177 1887 1273 2027 3300 5187
400.25 309.75 56.4%
1123.46 53.54 95.5%
1523.71 363.3 80.7%
1185.59 87.41 93.9%
1540.80
486
75.6%
2726.39 573.61 82.6%
4250.09 936.91 81.9%
365.68 1123.46 1489.14 577.48 1540.80 2118.28 3607.41
51.5% 95.5% 78.9% 45.7% 75.6% 64.2% 69.5%
1.4、维护费用
材料费 710万
三期公用 一二期公用
#6D #5D #4D #3D #2D #1D #6C #5C #4C #3C #2C #1C
51% 36%
51% 17%
59% 32%
66%
17% 18%
95% 98%
101% 139%
121%
0% 25% 50% 75% 100% 125% 150%
需求％ 余额％
1.5.2 计划检修费用
53.67
95.4%
1.4.5 维护材料费用消耗
二季度检修部维护费用报表 （材料费用）
名称 预算 维护材料需求计划（万元）
维护材料领用（万元）
需求额
审批通过 额
审批通过余 审批通过
额
百分比
领用（出库） 余额
消耗百分 比
锅炉 510 254.8
198.21
56.59
38.9%
210.0 300.0
41.2%
2016年上半年经济活动分析报告
目录
第一部分：2016年上半年生产费用分析及下半 年控制措施
第二部分：分析今年锅炉四管特别是拉稀管泄 漏的原因及控制措施
第三部分：分析上半年库存仍然居高不下的原 因，具体有效的 降库措施
第一部分
2016年上半年生产费用
1、检修部生产费用总报表 2、维护费用专业消耗 3、检修费用专业消耗
52%
40
38%
141 122.9
18.1
87%
24
17%
295 306
-11 104%
105
36%
5 0.15
4.85
3%
-
-
1.4.4、 2016年1-6月修缮费用报表
单位：万元
专业 预算 年度维护 零星维护 外委修理 消耗额 余额 消耗百分比
锅炉
830
719.2 45.23
30.38 794.81 35.19 95.8%
检修部2016年1-6生产费用分析
生产费用
维护费用
检修费用
材料费
修缮费
材料费
人工费
1.1、年度检修、维护费用计划
检修费 3300万
维护费 1887万
生产费 5187万
1.2、生产费用消耗统计
1.3、 生产费用报表
2016年1-6月生产费用报表
项目 名称
预算
需求消耗 余额 需求(%)
单位：万元
40.63
32.28%
67.25 112.08%
60
35.29
24.71
58.82%
25.47 42.46%
60
10.06
49.94
16.76%
0.43 0.71%
60
30.55
29.45
50.92%
0.67 1.11%
80
28.73
51.27
34.85%
0.83 1.04%
80
41.02
38.98
汽机 46 21.08
21.06
0.02
45.8%
14.5 31.5
31.5%
电气 46 29.36
28.83
0.53
62.7%
34.7 11.3
75.4%
热控 103 94.91
89
5.91
86.4%
106.4 -3.4 103.3%
金相
5
0.1
0.1
0
2.0%
0.1 4.9
3.0%
合计 710 400.25
337.2
63.05
47.5%
365.7 344.3
51.5%
1.5、检修部2016年检修费用预算
材料费 1273万
人工费 2027万
检修费 3300万
1－6月3300万检修费用已使用83%
共1273万
共2027万
93%
余额 需求
材料 87
1186
76%
人工 486 1541
1.5.1 各机组检修费用使用情况
汽机
60
12.82 26.09
1.77 40.68 19.32 67.8%
电气
95
46.16
22.86
19.16 88.18 6.82
92.8%
热控
192 154.12
19
26.54 199.66 -7.66 104.0%
金相 小计
0 1177
0
0
932.3 113.18
0 77.85
0
0
1123.3 3
修缮费 1177万
维护费 1887万
1.4.1 维护费用
1.4.2 维护费用消耗情况
1.4.3、 2016年1-6月维护费用报表 单位：万元
名称
锅炉 汽机 电气 热控 金相
预算
消耗
需求 余额
百分比
成本 消耗 百分比
1340 1004.89 335.11
75%
343
26%
106 55.17 50.83
名称
#1C #2C #3C #4C #5C #6C #1D #2D #3D #4D #5D #6D 12D 3D 合计
2016年二季度检修部计划检修费用报表（万元）
总计
预算 220
物资需求 和合同 39.56
余额 180.44
需求合同百 分比
15.93%
成本
成本百分 比
8.60 3.91%
250
42.1
51.27%1.03 1.29%Fra bibliotek380
372.77
7.23
93.15%
2.36 0.60%
320
302.95
17.05
92.88%
51.42 16.07%
3300
2726.4
573.6
82.6%
680.01 20.54%
1.5.3 计划检修材料费用
检修项目
#1C #2C #3C #4C #5C #6C #1D #2D #3D #4D #5D #6D 一二期 三期 合计