6.3.2对于关键工序和特殊量测仪器,使用过程中应按《量规仪器管理程序》进行定期校验,确保在校验的有效期内使用,未经校验的量测仪器不能使用。
6.3.3对于关键工序和特殊工序所使用的量测仪器,按其使用的难易程度进行设备操作指导书的编写,使用部门按设备操作指导书进行设备的操作。
6.3.4对于关键工序和特殊工序及其它所使用的治具,必须经品保部确认后方可使用,并按《治具线材制作管理办法》对治具进行定期维护。
□该关键/特殊工序具备达到质量要求的能力，确认合格。
□该关键/特殊过程在以下方面确认不合格：
确认人：确认日期：
如确认不合格，经过整改后再次确认的结论：
确认人：确认日期：
再次确认记录
年确认结论：
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
确认人：日期：
年确认结论：
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
6.4物料的控制
6.4.1对于关键工序和特殊工序所使用的物料必须为合格品,不合格品不能使用。
6.4.2对于关键工序和特殊工序所使用的辅助材料如:酒精、助焊剂,必须在相应的文件中进行标注。
6.5作业方法的控制
6.5.1关键工序和特殊工序的作业人员,必须按照SOP、设备操作指导书等相关文件进行作业.
工艺参数、作业方法如出现异常时立即停止生产,经工程/品管确认重新修订后方可生产。
6.5.2关键工序和特殊工序的作业人员,必须按照相关文件要求进行数据记录并保存。
6.6关键/特殊工序的确认
6.6.1每年12月份需对本年度的关键/特殊工序进行确认,并将确认的内容、结果记录于〝年度关键/特殊工序记录表内〞。
7.附件
7.1上岗证
7.2年度关键/特殊工序确认记录表(BQ-74-101)
专业技能岗位上岗证
页次: 1/2
制订日期:2019.01.08
1.目的:
规范产品生产中的关键工序和特殊工序的控制方法,确保其处于受控状态，而使其品质得到稳定和持续提升。
2.范围:
适用于xx科技有限公司内各种产品，生产过程中关键工序和特殊工序的控制。
3.权责:
工程部──负责关键工序和特殊工序/文件的编写、工艺参数的设定和检测、设备的保养和异常处理。
XX电子科技有限公司
文件类型:管理办法
文件编号:BQ-73-199
版本: 1.01
文件名称:关键/特殊工序管理办法
页次: 2/2
制订日期:2019.01.08
6.3机器设备/治具的控制
6.3.1对于关键工序和特殊工序的设备，工程、制造部应按《生产设备管理作业程序》进行设备的定期维护、保养,确保其性能稳定。
□重新确认合格。
确认人：日期：
BQ-74-101 1.00
年度关键/特殊工序确认记录表
特殊工序：在产品的生产过程中,具有以下特点的工序:不能通过其后的检验或量测完全证实,仅在使用后才能发现不合格或缺陷。
6.作业说明
6.1关键工序和特殊工序的确定
6.1.1工程部在制作SOP时需标注关键工序和特殊工序,工艺参数、作业方法及相关内容。
6.2人员的控制
6.2.1关键工序和特殊工序的作业人员必须经过专业的知识等培训,并经考核发证后方可上岗作业。
XX电子科技有限公司
文件类别
品质程序
制订日期
2019.01.08
发
行
章
文件编号
BQ-73-199
版本次
1.01
页数
2
关键/特殊工序管理办法
修订记录摘要
项次
修订日期
修订页次
版本变次
修订内容简述
核准
审查
制订者
XX电子科技有限公司
文件类型:管理办法
文件编号:BQ-73-199
版本: 1.01
文件名称:关键/特殊工序管理办法
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变压器/电感测试
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变压器/电感测试
专业技能岗位上岗证
专业技能岗位上岗证
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锡炉操作
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高压/接地测试
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锡炉操作
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高压/接地测试
姓名：
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ATE测试
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AI/SMT
姓名：
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ATE测试
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AI/SMT
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品检员
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仪校人员
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品检员
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仪校人员
部门：
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超音波操作
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烧机测试
部门：
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超音波操作
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烧机测试
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品质/环境稽核人员
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品质/环境稽核人员
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变压器/电感测试
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变压器/电感测试
XX电子科技有限公司
关键/特殊工序名称：
所在部门：
确认项目
确认结果
1．从业人员是否经过培训合格
2．如需使用设备的名称，该设备是否符合要求
3．作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求
4．该过程需要的记录是否合理
（如有记录，写明记录名称）
确认结论：
专业技能岗位上岗证
专业技能岗位上岗证
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锡炉操作
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高压/接地测试
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锡炉操作
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高压/接地测试
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ATE测试
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AI/SMT
姓名：
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ATE测试
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AI/SMT
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品检员
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仪校人员
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品检员
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仪校人员
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超音波操作
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烧机测试
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超音波操作
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烧机测试
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品质/环境稽核人员
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品质/环境稽核人员
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变压器/电感测试
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变压器/电感测试
专业技能岗位上岗证
专业技能岗位上岗证
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锡炉操作
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高压/接地测试
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锡炉操作
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高压/接地测试
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ATE测试
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AI/SMT
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ATE测试
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AI/SMT
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品检员
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仪校人员
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品检员
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仪校人员
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超音波操作
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烧机测试
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超音波操作
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烧机测试
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品质/环境稽核人员
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品质/环境稽核人员
制造部──负责关键工序和特殊工序的执行、异常反馈和设备保养。
品管部──负责关键工序和特殊工序执行的稽核。
管理部──负责安排关键工序和特殊工序人员的培训、考核、发证。
4.参考文件:Байду номын сангаас
无
5.名词解说：
关键工序：在产品的生产过程中,对产品品质影响较大的工序,是品质控制的关键点,可以通过检验或测量的方法对其进行监督和控制。
专业技能岗位上岗证
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锡炉操作
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高压/接地测试
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锡炉操作
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高压/接地测试
姓名：
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ATE测试
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AI/SMT
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ATE测试
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品检员
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仪校人员
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品检员
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超音波操作
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烧机测试
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超音波操作
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烧机测试
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品质/环境稽核人员
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品质/环境稽核人员
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变压器/电感测试
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变压器/电感测试