邯郸冀南新区农业农村办公室
2017年部门预算公开情况说明
一、部门职责及机构设置情况
部门职责
（一）负责制定新区农村经济社会发展规划并牵头组织实施；
（二）负责新区农业生产、农民增收、农村土地经营管理工作；
（三）负责新区农村水利基础设施建设和农村饮水安全工程建设工作；
（四）承担新区防汛抗旱指挥部办公室工作；
（五）负责植树造林工作；
（六）负责新区美丽乡村建设工作；
（七）负责其他涉及农业农村事务的管理服务等工作；
（八）指导并组织全区旅游资源的普查、规划、整合、开发和相关保护工作；
（九）完成党工委、管委会部署的其他工作任务。

机构设置：
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明
2017年预算收入438.61万元，其中一般公共预算收入232.15万元，政府性基金收入206.46万元。

2、支出说明
2017年支出预算为438.61万元，其中基本支出83.53万元，包括人员经费65.4万元和日常公用经费18.13万元；项目支出355.08万元,主要为主要为2017年中央水库移民扶持基金支出206.46万元，农业保险保费财政补贴支出75.84万元，2016年第四季度农村环境综合整治市级资金支出42.78万元等。

3、比上年增减变化情况
我部门于2017年作为一级预算单位进行编制预算，因此无法与上年进行比较。

三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排18.13万元，其中：办公费0.87万元、水费0.22万元、电费0.59万元、邮电费0.7万元、办公取暖费0.85万元、物业管理费0.4万元、差旅费3.32万元、维修（护）费0.18万元、会议费0.32万元、培训费0.79万元、公务接待费0.36万元、工会经费1.05万元、福
利费0.65万元、公务用车运行维护费4万元，公务交通补贴3.54万元、办公设备购置费0.29万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2017年，我单位“三公”经费预算安排4.36万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费4万元）；公务接待费0.36万元。

2017年，新区预算第一年批复到各部门，因此，“三公”经费没有同比增减变化情况。

五、绩效预算信息
总体绩效目标：
认真贯彻落实党中央、省、市经济工作会议精神，把握经济发展新常态，紧紧围绕新区党工委、管委会的中心工作，紧抓项目建设，落实财政政策，加大支持力度，推进经济稳中求进更好发展。

做好林业，水利，农牧业、美丽乡村建设、农村环境卫生整治、旅游业等方面的管理工作，保障财政资金安全规范，高效运行，落实新区党工委、管委会重大部署。

部门职责及工作活动绩效目标指标：
部门职责-工作活动绩效目标
326邯郸冀南新区农业农村办公室单位：万元
六、政府采购预算情况
本部门2017年度无大额采购计划，无政府采购预算。

七、国有资产信息
冀南新区农业农村办公室固定资产均由新区党政办公室负责采购，固定资产账由党政办统一管理，冀南新区农业农村办公室没有单独设账。

2017年我部门拟零星购置办公家具0.29万元。

部门固定资产占用情况表
编制部门：邯郸冀南新区农业农村办公室截止时间：2016年12月31日
八、名词解释
公共预算：公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

一般公共预算支出：包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定
期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用安排情况。

九、其他需要说明的事项
2017年度无国有资本经营收支业务，也无国有资本经营收支预算。