产品审核检验规程
检验 顺序 100 200
300 400 500 600
700
800
900
1000
检验工作描述
抽取样品： 随机进行抽样，从最新生产日期的待发运批次中抽取；一般抽样 3-5 件。 包装检验： —包装数量符合产品包装规范要求； —包装标识清晰、正确； —标签符合顾客要求； —具有给顾客的检验证书； 目检： —部件/组件是否有漏装零件； —产品表面粗糙度是否符合顾客要求； 尺寸检验： —从顾客的图纸中选择尺寸；具体参见“产品审核——检验计划” 生产检验，检具检验，试装 —检验与顾客安装有关的尺寸；具体参见“产品审核——检验计划” 物理性能检验：适当时包括 —抗拉强度； —硬度和金相； —扭矩或其他力矩要求； 备注：以上项目可以参考过程或成品检验的结果 化学成分检验：(如果惫顾客要求或对产品的使用性有影响，则要求进行) —材料检验或 —是否有供应商提供的检验证书且合格； 备注：以上项目可以参考材料进货检验的结果 可靠性实验：适当时包括 —寿命实验； —磨损实验 —如需要则检查是否有检验证书； 备注：以上项目可以参考功能测试的结果 添入审核检验报告并确定结果： —计算各个被检验项目的缺陷点数(FP)
C 类缺陷 总缺陷
数量
数量
ΣFP(C)= Σ=
缺陷点 数(FP)
ΣFP=
QKZ=100-ΣFP/n=
备注：A 类缺陷数量=在检验项目中发现的 A 类缺陷数量×10 B 类缺陷数量=在检验项目中发现的 B 类缺陷数量×5 C 类缺陷数量=在检验项目中发现的 C 类缺陷数量×1
决定： □放行 □封存所涉及到的成品、在制品，并采取□100%检验□返工措施消除已经发现
FP=单个检验项目发现的缺陷数(及不合格数)×缺陷系数 —计算产品质量特性值(QKZ) QKZ=100- FP÷样品数量 审核结果判定： QKZ≥90 并且没有 A、B 类缺陷为合格； 针对主要缺陷的措施：发现 A、B 类不合格，应该立即分析原因并采取措施(如： 100%检验、返工等)消除缺陷，同时立即封存所有涉及到的成品、半成品等。 针对次要缺陷的措施：根据缺陷的影响及对所涉及的在制品以及待发运的产品进 行特殊放行(内部/外部)或 100%检验。
或出现 A 类、B 类缺陷由审核组长做出处理意见(封存、挑选)。对审核中出现缺陷立 即以《产品审核信息反馈单》通知责任部门，要求其排除原因，审核组进行监控。 4.5 质量指数(QKZ)计算 缺陷分类： A 类缺陷×10 关键缺陷；
B 类缺陷×5 主要缺陷； C 类缺陷×1 次要缺陷； QKZ 值计算： QKZ=(1-所有缺陷之和/所有项目加权抽样数之和)×100% 4.6 审核结束后由审核员填写《产品审核报告》。 4.7 纠正与预防措施：技质部根据产品质量审核报告，提出纠正和预防措施，并按《纠正 和预防措施程序》执行。 5 相关文件 《产品审核规程》 《纠正和预防措施程序》 6 质量记录 《产品审核记录单》 《产品审核评价报告》 《产品审核信息反馈表》 《产品审核年度计划》
的缺陷。 总结：
需要进一步采取措施：
□是
□否
采取的措施
是否
措施责任人
要求的完成日期
备注
封存所有库存
采取消除措施
更改图纸/工艺卡
请按第 2 页的要求填写纠正措施
审核员/日期
ห้องสมุดไป่ตู้批准/日期
报告分发 □总经理 □销售部 □生产部 □技质部 □其他：
缺陷产品 处理结果
成品库存
数量
处置后
处置后 处置后不合
处置方法
产品审核管理规定
1 目的 通过内部产品质量审核，及时发现产品质量问题，确保出厂产品符合顾客要求。
2 范围 本程序适用于本公司产品质量审核。
3 职责 3.1 管代为本程序的归口负责，执行内部产品质量审核时，任审核组长。 3.2 技质部负责编制《内部产品质量审核年度计划》，报管代批准，并由技质部组织实施。 3.3 技质部负责制定《产品审核报告》。 4 工作程序 4.1 技质部根据产品标准、顾客要求编制《产品审核检验规程》，对审核工作、抽样方法、
审核内容、判定标准进行描述。 4.2 审核组长组织召开内部产品质量审核组会议，说明审核目的、范围、依据，确定审核
程序和分工。 4.3 内部产品质量审核的实施：
审核员根据《产品审核规程》要求的内容进行内部产品质量审核。 4.4 审核结果按质量指数(QKZ)判定，90 分以上且没有 A 类或 B 类缺陷为合格。低于 90 分
合格数量 不合格数量 格品处理
在制品库存
顾客处库存 缺陷产生 的原因 采取的纠 正措施和 责任人和 完成期限
要求 措施制定人/日期 措施实施 和有效性
验证 验证人/日期
措施批准人/日期
产品审核评价报告
零件名称
顾客
抽样日期
检验 顺序
检验项目
200 包装
300 目检
400 尺寸检验
500 检具检验
600 物理性能检验
700 化学成分检验
800 可靠性检验
900
结果
零件号
顾客零件号
抽样 地点
抽样数 A 类缺陷
(n)
数量
B 类缺陷 数量
ΣFP(A)= ΣFP(B)=
版本日期
版本日期
批次号