学习资料
19）
变更管理制度
见4安全管理制度-变更管理制度
20）
变更管理记录
变更申请验收表
21）
检维修前开展风险评价
见6生产设施及工艺安全（大修风险分析、检修风险分析）
22）
危险性作业实施前，应识别危险、有害因素，排查隐患
见7作业安全-危险作业票证存根
23）
每年评审或检查风险评价结果和风险控制效果
公司年度风险评审报告
24）
供应商管理制度
见4安全管理制度-供应商管理制度
25）
合格供应商名录、选用、续用、评价记录
供应商名录、档案
26）
与采购有关的风险信息
采购风险评价记录
27）
建设项目开展风险评价
项目风险分析记录
28）
针对存在的风险，落实风险控制措施
风险分析记录
安全标准化资料目录
4管理制度
序号
检查内容
对应内容
管理人（部门）
安全文化建设方案
10）
二级企业初步形成安全文化体系
有关安全活动及安全出明确、公开、文化化的安全承诺
相关文件
12）
主要负责人应确保标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源
公司安全标准化企业实施细则
13）
主要负责人定期组织召开安委会，解决安全生产问题
安委会记录、季度安全工作总结、安全例会记录
安全标准化资料目录
2机构和职责
序号
检查内容
对应内容
管理人（部门）
备注
1）
文件化的安全方针和年度安全目标
相关文件
2）
企业年度安全生产工作计划
年度安全工作计划文件
3）
各级组织年度安全生产工作计划
各部门（单位）安全工作计划
4）
分解安全目标，签订安全目标责任书
公司级、车间级责任书
5）
定期考核安全生产目标完成情况
月度、季度安全检查考核（季度安全绩效发放）和年度奖惩文件
6）
明确企业主要负责人是安全第一责任人
见4安全管理制度-安全生产责任制
7）
各部门、单位及各级人员的安全职责
见4安全管理制度-安全生产责任制
8）
组织开展安全标准化建设，制定实施方案，明确时间、责任部门和责任人
安全标准化实施方案
9）
制定安全文化建设计划或方案
7）
建立隐患治理台账、对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限、重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”、按期完成隐患治理
见4安全管理制度-安全检查（隐患排查）和整改制度；见11隐患整改台账、安全检查记录
8）
重大危险源管理制度的建立和执行情况
见4安全管理制度-重大危险源管理制度
安全标准化资料目录
1法律、法规和标准
序号
检查内容
对应内容
管理人（部门）
备注
1）
识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度
见4安全管理制度-安全生产法律法规、标准及其他要求识别和获取管理制度
2）
识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求
适用法律法规清单、适用法律法规文本数据库（电子版）
9）
重大危险源安全评价报告或安全评估报告
重大危险源安全评价报告
10）
重大危险源安全监控报警设施台账
重大危险源安全监控报警设施台帐
11）
重大危险源档案
重大危险源台帐、重大危险源统计表、重大危险源评估报告
12）
重大危险源的设备、设施定期检查记录
重大危险源检查记录
13）
重大危险源设备、设施的检验报告或检验合格证
见6生产设施及工艺安全（压力容器检查报告）
14）
重大危险源应急救援预案
见10事故与应急（重大危险源专项应急预案）
15）
重大危险源应急预案演练记录
见10事故与应急（应急演练资料）
16）
应急救援器材台账
见10事故与应急（应急物资台帐）
17）
重大危险源备案
备案回执
18）
将风险评价结果对从业人员进行宣传、培训
3）
定期进行常规活动风险评价，并记录重大风险
风险分析汇总表、风险分析记录表
4）
建立作业活动清单和设备、设施清单
各单位作业活动、设备设施清单
5）
各级评价组织应有相应的负责人参加
公司风险评价小组的文件、各单位风险评价小组名单
6）
制定风险管理培训计划
见5培训教育-班组安全活动计划、开展风险管理知识培训的通知、风险管理培训记录
3）
形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新
适用法律法规更新清单
4）
采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方
文件发放记录、培训记录、相关方告知书
5）
适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价
适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求符合性评价表及符合性评价报告
机构设置文件
23）
建立从安委会到管理部门、车间、基层班组的安全管理网络，各级机构配备安全生产人员
公司安全管理网络图、各单位安全管理网络图
24）
按规定建立和落实安全生产费用管理制度，确保安全生产所需
见4安全管理制度-安全投入保障制度
25）
按规定建立安全生产费用台帐
安全费用提取明细
26）
依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费
月底、季度安全检查通报和年度奖惩文件
19）
设置安委会、安全管理机构，按企业员工人数2%配备安全管理人员，其任职资格符合要求
安委会、安全机构、安全管理人员配备文件；安全管理人员登记表
20）
按规定配备注册安全工程师
注册安全工程师聘任书
21）
根据生产规模设置管理部门
机构设置文件
22）
生产、储存剧毒化学品、易制毒危化品的单位应设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员
备注
1）
按照法律法规要求编制企业安全管理制度，明确部门、职责及要求
公司安全管理制度
2）
适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单
见1法律、法规和标准-适用的法律法规清单、公司安全管理制度清单、各单位安全操作规程清单
工伤保险凭证
27）
实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险
安全责任目标风险考核办法、安全风险金收取明细
安全标准化资料目录
3风险管理
序号
检查内容
对应内容
管理人（部门）
备注
1）
制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序
见4安全管理制度-风险管理制度
2）
风险评价记录
风险分析汇总表、风险分析记录表
14）
落实领导干部带班制度
值带班制度
15）
领导干部带班记录
值带班记录（领导的、部门）、值带班考核记录
16）
制定安委会和各部门及基层单位职责
见4安全管理制度-安全生产责任制
17）
明确各级人员的职责
见4安全管理制度-安全生产责任制、各单位安全生产责任制
18）
对各级部门、各级人员安全责任制定期进行考核奖惩