单》、设备部件的损坏概率、购置难易程度，结合公司大仓库和备 件库备品备件的库存量来确定采购数量，填写《物资采购申请》， 经生产部部长及相关部门签署意见、公司总经理审批后报采购部采 购。 6.1.2备件库管理员随时查看和掌握备件库备品备件的种类和数量，当在 库数量少于安全库存量时，应及时提醒设备主管申购。 6.2备品备件的到货验收 6.2.1备品备件到货后，必须在2个工作日内完成进库验收工作。 6.2.2备品备件一旦到货后，库管员应通知设备主管、采购人员对采购的 备品备件按《采购单》、送货单资料进行验收，核对备品备件的名 称、规格、型号、数量和质量。验收合格后，由设备主管在送货单 上签字确认；若验收时发现产品不符、可直观检验出有质量问题或 缺陷的备品备件，设备主管应及时反馈采购部，由采购人员和供应 商联系进行退货、换货处理。必须在使用过程中的才能发现质量问 题的备品备件，由设备管理员填写《供货质量反馈单》向上级反馈 并处理。 6.2.3验收不合格的备品备件不准入库，并原则予以退货。 6.2.4购买的设备和设施自带的备品备件，以设备工程师在验收设备时填 写的《设备验收单》为验收标准。 6.3备品备件的储备及保管 6.3.1备品备件的出入库、储备及保管，仓库保管员严格按照《仓库管理 规定》进行操作 6.3.2生产部建立生产设备备件备品临时储存专用库，库房的钥匙分别由 保管员、维修组成员保管，为防止物品的丢失，使用完后需随手锁 门。 6.3.3备件库备品备件的储存量以能满足生产检修需要为原则，尽可能的 减少备件库储存量。 6.3.4备品备件入备件库时设备主管应填写《入库清单》，应将实物及加 工图纸、出厂合格证、使用说明书等技术资料一起存放。 6.3.5非单独申请采购的备品备件，如设备和设施自带的备品备件，备件 库管理员根据设备清单入库，建账。 6.3.6备件库管理员应根据备品备件入库情况，及时建立完善的入库及保 管台帐。对入库的备品备件的型号、数量应与《入库清单》核对无
4.2生产部部长负责备品备件计划采购的审批，负责备品备件领用 的审批，负责淘汰失效备品备件处置的审批。
4.3设备主管负责细化、更新生产设施及备品备件明细及确定安全 库存量。
4.4设备主管负责提出备品、备件的采购需求，并负责备品备件的 验收工作。
4.6采购员负责物品的采购，要保证设备所需的各种零配件、易损 件及时、准确、可靠地采购到位。
备件库管 理员
设备主管
设备主管
设备主管 采购员 备件库管 理员
采购部
采购员 设备主管 采购员
设备主管 备件库管
理员
在领用登记表上进行 登记，交旧领新 根据领用登记表交旧 登记信息办理入库， 标识物品状态 对更换下来的部件进 行鉴定，分析其可维 修性 1、 可内部维修的自
行修理； 2、 必须委托外部维
误，做到帐、卡、物相符，随时掌握备品备件库存数量，随时做好 动态补充购置工作。 6.3.7备品备件应保持通风干燥，物品应分门别类有序摆放，做到整 齐美观。 6.3.8根据不同备品备件的类别、性能、特点，由设备管理员提出保管措 施，具体见要求为：精密零件和电气设备的备品备件，要注意温 度、湿度和阳光照射影响；金属制品必须定期做好防锈蚀工作；化 学制品应做好防腐蚀工作；对需要用特殊方式保管的事故备品，由 生产部相应专业班组共同提出保管措施。 6.3.9在下班离开前，保管员应巡视库房门窗及电源是否关闭，做好 防火、防盗等安全工作。 6.3.10保管员因定期对库房内的备品备件进行清点。每月中旬保管员对备 件库物品进行整理，并清点数量，盘点过程中发现异常问题及时反 馈处理。大仓的盘点日期及要求，执行公司要求。 6.4备品备件的领用 6.4.1备品备件领用，专指生产部备件库内备件备品的领用。实行“何时急 需使用随时领用”制度。保管员应确保事故备品备件领用渠道畅通 无阻。 6.4.2生产车间、设备组成员在正常领用备件库备品备件时，除了模具、 拉丝轮、引出轮等物品需提交《更换申请》外，其他物品须在《备 品备件领用登记表》上做好相关记录，方可领用；在晚班设备故 障、白班设备紧急抢修等突发状况需立即领用备品备件此类非正常 领用情况下，设备组成员即可提取相应的备品备件，但事后必须补 全相关手续。同时执行“交旧领新”的原则，更换下来的备品备件， 维修人员应尽量修复并重新利用，杜绝一切浪费。 6.4.3设备维修更换配件时若发生异常消耗，生产车间应会同设备组及相 关技术人员查明原因、分清责任、排除隐形故障，避免重复更换备 品备件而发生浪费，增加生产成本。 6.4.4备品备件每次领用，保管员都应及时做好台帐记录，确保帐、卡、 物相符，随时跟踪掌握备品备件库存数量。 6.5备品备件的借用 6.5.1使用部门需到备件库借用工具类物品，则必须在管理员的《借物登 记表》上登记，注明被借工具名称、规格、数量、借用日期、归还
修，填写服务需 求申请，审批后 移交采购部 按审批的服务需求申 请，三方确认需维修 物品数量，由生产部 打包移交采购部 安排发运至指定供应 商处，反馈生产部维 修完成日期 根据维修时间跟踪维 修进度 备件、备品维修后返 厂，移交生产部 对返修回来的备件、 备品进行验收 依据验收结果入库上 账
验收入库 验收入库 实施维修 实施维修 维修需求
2、 物品摆放整齐,关 注安全库存量
在领用登记表上进行 登记，交旧领新 根据领用登记表记录 发料 使用中发现有质量问 题的，按供货质量反 馈单向上级提报处理
物资采购申 送货单、采
送货单
采购单
领料单
入库清单 台账、物料 卡、安全库 存表 领用登记表 领用登记表 供货质量反
领料
N
正常使用 致？
N Y 备件库管理
设备主管
备件库管 理员
备件库管 理员
班长或工 程师
备件库管 理员
设备主管
投入使用 投入使用
按物料需求申请采购 物料 通知设备主管、采购 人员检验 按采购单对物品进行 检验，并在送货单上 进行签字确认
按采购单收料入库
按设备维修故障实际 使用量及备件库库存 量审批后进行领料
按入库清单清点收料
1、 建立电脑台账、 物料卡；
4.7采购员负责处理备品备件的退货、换货处理，以及外发维修工 作。
4.8大仓保管员负责备品备件在大仓的收货、入库、发货、退货、 储存、盘点、防护工作。
4.9备件库管理员负责备品备件在备件库的收货、入库、发货、退 货、储存、盘点、防护工作。 5流程图
1、备品备件使用流程图（详见附件） 2、备品备件维修流程图（详见附件） 6备品备件的管理内容 6.1备品备件的购置 6.1.1备品备件的购置，由设备主管根据《各工序生产设备及备品备件清
6.6淘汰、失效备品备件的处置 6.6.1除可交旧领新的备品备件外，车间内其他备品备件的报废均需经过
工序工程师，与设备相关的需经过设备工程师的确认后，填写车间 的《备品备件报废申请单》，由主管审批签字后移交至备件库。 6.6.2每季度最后一个月的月底由备件库管理员和设备主管对备件库备品 备件库存情况进行一次专项核实检查，目的是认真核对备品备件使 用情况及库存情况，对库存备品进行认真求实地评估，对变质、霉 烂、失去原有性能以及淘汰的、已无法修复或修复不经济的备品备 件予以报废处理。 6.6.3对确认予以报废的备品备件，备件库管理员及时提取出来或隔离， 并应根据提取的备品备件数量、规格型号等及时填写好台帐记录和 生产部的《备品备件报废申请单》，由设备主管审定，生产部部长 批准，行政部部长审批后，移交废料仓库。清单一式两份双方各保 存一份。 6.6.4淘汰、失效的备品备件，经过设备主管、设备工程师的鉴定可以修 复并重新利用的物品，本着“降低成本”的原则进行内部修复或委外 修复。委外修复由设备主管或设备工程师填写《服务需求表》，由 生产部部长批准，报总经理审批后转行政部，由采购员安排外发维 修，维修完成时间反馈给生产部，并跟踪维修进度。模具维修按正 常流程入大仓库，除模具维修以外的其他返修回公司的备件备品直 接入备件库。 7临时存放（代管）物品的处置 7.1备件库内原则上不允许寄存物品。 7.2临时存放（代管）物品先由寄存人对物品进行包封和标识，然后交 由保管员存放到库房内，最后双方在存放记录上对所存物品的名
报废
委外维修 打包出库移交
跟踪 安排维修
返回
1目的 为规范生产部生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满
足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件 利用率，结合生产部实际，特制定本制度。 2适用范围
适用于生产部各工序及其他特定范围内生产设备的零配件及易损件 等备品备件的管理 3引用标准
《设备管理程序》 《仓库管理程序》 4管理职责 4.1生产部备品备件管理工作，由生产部、行政部等管理部门共同 组织实施，生产部为归口管理部门。
称、件数、存放日期进行登记并签字。临时代管产品必须放置在受 控的仓库内，做好相应的标识。 7.3若因特殊情况下确需暂时存放，存放周期不得超过一周，存放人
需将物品摆放整齐，不得影响整体库容。 7.4对于临时存放的物品，备件库管理员对其物品有看管责任。 8附则 本制度解释权属生产部
本制度自颁发之日起执行。
接单
领用登记表 领用登记表
服务需求申请 服务需求申请
设备验收单 手工台帐、物
料卡
领取备件
制定维修计划 Y N Y N 内部维修 维修申请
更换部件
领取备件
制定维修计划 Y N Y N 内部维修 维修申请
更换备件入库 备件维修修
报废
委外维修 打包出库移交
跟踪 安排维修
返回 维修需求
接单
更换备件入库 备件维修修
根据设备维修紧急程 度合理安排维修计 划，拟定维修人员、 完成时间，并回复给 相关人员
维修组成 根据维修计划实施维
员
修
维修组成 员
根据故障部件的损坏 情况判断是否需要更 换部件
相关文件 设备报修单 设备报修单
维修计划
参照《设备管理控 制程序》中 的“5.4设备的故 障检修”实施维修