管理
季度
4
工程预算准确率 控制在±3%
（权威部门认定的标底价-标底价）/ 权威部门认定的标底价*100%
管理
季度
合同预算部
5
工程结算审减率 不低于4%
审减额/工程结算价*100%
管理
季度
合同预算部
（预测价-招标合同价）/预测价*100%
管理
季度
1
采购成本降 低率不低于 5%
2
招标、定标及时率95%
招标及时次数/ 招标总次数×100%
管理
季度
合同预算部
合同履约率不低于ຫໍສະໝຸດ Baidu80% 3 合同履约 合同履约报告
正常履约的合同数/合同总数量*100%
管理
季度
每月出据1份履约报告
管理
季度
合同签订的科学性 所签合同出现疏漏数量/合同签订总量×100% 、合理性、严密性
合同预算部KPI指标
序号 KPI指标（标准） 工程采购 成本降低率 指标公式（定义） 类别 统计频度 信息来源 1、预测价：项目开始前各部门共同制定的项目预测成本 2、招标合同价格：招标完成后实际签订的合同价格 备注：因政策变动和市场风险引起的市场价格变动除外。 合同预算部 材料采购 成本降低率 （合同暂估价-招标合同价）/合同暂估价× 100% 管理 季度 1、合同暂估价：签订合同时，合同后附的材料预算价格。 2、招标合同价格：招标完成后实际签订的材料购买价格。 备注：因政策变动和市场风险引起的市场价格变动除外。 1、招标及时次数：根据各部门所报本季度需要招标的次数并 结合时间节点实际完成的招标次数。 2、招标总次数：本季度各部门所报招标申请的总次数 备注：自各部门提出申请完成所需时间要求：合同额≤50万的 30天内完成；100≥合同额≥50万的60天内完成；合同额特别 巨大的不低于90天完成。（整个项目工程除外） 1、正常履约合同数：公司各部门正在履约的所有合同数量 2、合同总数量：公司各部门已签订的合同总数量 备注：合同总数量（销售合同除外）包括执行完毕的、正在执 行的和未执行的三类。合同预算部只负责合同履约的情况统 计，具体执行情况由各责任部门负责。 每季度出据3份合同履约报告 1、合同疏漏：指合同存在重大失误对公司利益造成严重经济 影响的。 2、签订合同总量：本季度所签合同的总数量。 1、权威部门认定的标底价：指施工单位对标底有异议时，可 提请建委主管部门和定额站复核，复核后的标底即为权威部门 认定的标底价。 2、标底价：指我公司委托标底编制单位编制的标底数。 1、工程结算价：分为两种结算方式 ①合同价+变更：结算价=合同价+设计变更+材料价款调整 ②按实结算：结算价为按现行定额、取费标准、工程量计算规 则或现场实际测量为依据，计算出的价格。 2、审减额：施工单位报审结算价与工程结算价的差额。 备注：审减额超出原报审价造价5%以外的部分按超出金额的 5%计取咨询费。（咨询费由施工方承担） 合同预算部 统计部门