一、项目质量管理程序质保部：⒈制订公司内部质量验收标准；⒉参与项目施工组织设计的编制与审定；⒊对右列计划（2 项）之项目质量管理程序项目质量管理程序项目中标末期～项目开工初期阶段质保部：⒈根据施工组织设计编写各分项工程质量控制要点；⒉质量计划书2.1 创优计划审定；⒋参与特殊工序施工方案的编制施工过程质量控制质量控制选择合格分包商和物资供应商2.2 阶段质量预控计划2.3 质量意识教育计划对有关人员进行质量意识教育施工组织设计交底物资进场验证分项工程施工前技术交底特殊工序作业指导书交底项目质量主管：⒈组织每周质量例会与每月质量检查讲评⒉对右列各点进行检查与监督⒊开展工种、班组质量评比竞赛，进行奖励与处罚⒋请质监站检查⒌请评优组专家检查评定进场物资标识对分包商施工过程质量的控制样板引路1.分包商要建立与项目经理部质保体系对口的部门的专职质检人员2.对每道工序的检验和质量验评标准的控制，检验批进行专检3.控制每道工序的不合格点率小于 8%质量否决制度CRCC/QC011/ 172003.9.28Draft1对检验批质量的验收公司自有分包商业主指定分包商分包班组自检填写自检记录表分包主管工长分包商班组自检填写自检记录表分包主管工长组织班组长质量检查员验收填写：1.检验批验收记录2.验收等级3.隐蔽工程检查验收记录组织班组长、质检员共同验收填写：1.检验批验收记录2.验收等级3.隐蔽工程检查验收记录4.填写上报验收申请表项目现场工程师项目现场工程师组织分包商工长、质检员验收1.核定验收等级2.在隐蔽及检验批验收记录表上填写具体检查意见3.填写检验批验收申请表项目现场工程师邀请业主监理共同验收1.核定验收等级2.在隐蔽工程及检验批验收记录表上填写具体检查意见3.在工程报验单上签署同意报验与否业主监理的意见业主监理项目质量主管邀请业主监理共同验收监理工程师在隐蔽工程及检验批验收记录上签署具体验收意见项目现场工程师邀请业主监理共同验收监理工程师在隐蔽工程检验批验收记录表、验收申请表上签署具可进行下一工序施工体检查意见可进行下一工序施工分包商工长组织上下工序班组交接检查填写交接记录表上报监理工程师，组织分项工程验收评定CRCC/QC012/ 172003.9.28Draft1地基与基础分部验收申请验收前核定1. 项目经理部组织有关部门及人员先行预检2. 项目向公司项目管理部提出验收申请3. 项目经理部提供验收资料a.质量管理资料（质量控制核查资料）b.分项工程质量评定资料公司组织核定公司项目管理部对上述 a.b 条资料进行检查申请监理组织予验收业主组织验收1. 项目向监理、业主申请验收2. 业主、设计、勘察、监理、公司四方参加验收，并在工程验收记录表上签署验收意见及签字。
3. 当地质监部门监督验收前基坑不允许回填，墙面不能粗装修。
混凝土设计强度等级>C40，应由认证试验单位出示检测证明1.由业主向质量监督站提出申请，届时公司、业主、监理、设计、勘察参加2.市质量监督验收认可后出具验收监督报告CRCC/QC013/ 172003.9.28Draft1主体结构工程验收申请验收前核定1. 多层建筑一次验收；高层建筑 3-5 次验收（每 10 层验收一次）2. 验收前禁止粗装修1.项目经理部组织有关部门及人员进行预检2.项目经理部向公司提出验收申请公司组织核定申请监理组织予验收业主组织验收项目竣工预检同基础结构验收有关规定竣工前项目经理部组织有关部门进行预检监理组织单位工程竣工预检项目经理部向公司提出竣工预检申请⒈公司总工程师组织公司项目管理部有关人员进行预检⒉提供质量管理资料和质量控制资料核查表⒊城建档案管理条例要求的其他的技术资料CRCC/QC014/ 172003.9.28Draft1电梯专业系统验收1.业主指定分包商，公司已收总包管理费，分包向项目经理部负责提供各种资料。
2.业主直接分包商,公司未收总包管理 费，则分包商直接对业主负责。
项目经理部提出申请，公司项目管理部协助配合人防验收消防 消防局验收 绿化 环何局 市政 ⒈取得市质量监督站电梯运行使政府人防质检站市质监站验收（最终） 用验收证书 ⒉取得市劳动局负责电梯安全使用验收证书⒈业主向市质监站申请工程竣工验收 ⒉市质监站验收后提供质量合格证书单位工程竣工申请必备资料： 1.单位工程质量综合评定表，质量保证资料核查表，观感质量评定表2.单位工程验收记录3.人防工程竣工质量核定意见4.电梯安装工程质量监督核定证书5.电梯安全使用许可证6.消防使用许可证7.工程竣工质量核定申请表 项目经理部向业主提出竣工验收申请由业主组织四方（业主、监理、设计、项目经理部）进行单位工程验收并在验收记录表上签字8.甲乙双方竣工后的保修合同 9.建筑工程竣工项目核查表 单位工程竣工验收必备条件： 10.卫生间闭水试验记录 11.水、暖、电试倒验记录 12.电梯已办理准用证13.厕、浴间二次蓄水、屋面蓄水、淋 水实验记录14.暖卫工程室内排水管通球试验核 查记录表15.电气安装工程照明系统全负荷试 验核查记录表CRCC/QC015/ 17 2003.9.28Draft1项目总工程师项目质量管理程序二、项目质量管理保证体系项目董事（总工程师）组织公司项目管理部就工程质量、验收、创优等工作进行具体部署项目经理生产经理机电经理商务经理质保部工程部技术部机电部合约部质保主管质检工程师品管工程师土建主管现场工程师测量工程师技术主管技术工程师机电主管机电工程师质检员合约主管土建预算员机电预算员试验工程师资料管理员土建分包机电分包电梯分包绿化分包消防分包市政分包各施工班组兼职质检员CRCC/QC016/ 172003.9.28Draft1项目质量管理程序三、项目质量管理基础资料3.1项目质量管理基础台帐3.1.1钢筋工程质量检验评定统计一览表3.1.2混凝土工程质量检验评定统计一览表3.1.3模板工程质量检验评定统计一览表3.1.4物资质量检验、试验认定表3.2质量报表3.2.1 月份工程质量信息表3.2.2 月份工程（产品）质量情况报表3.2.3 在施工程月报表3.3质量体系运行报表3.3.1 项目经理部质量职能分配表3.3.2 质量职能分配交底书3.4项目对分包商评分表3.5整改率、分项工程一次交验合格率统计表3.5.1 整改率统计表3.5.2 分项工程一次交验合格率统计表四、项目质量计划的编制与实施4.1编制依据一般情况下,质量计划在完成质量策划，确定资源配置和明确部门岗位职责后即可编制。
编制时主要依据管理文件、项目质量计划目标、施工组织设计以及国家标准规范、规程等。
4.2编制内容4.2.1 工程概况4.2.2 质量目标4.2.3 项目经理部组织体系图4.2.4 质量体系要素4.3质量计划编制流程图CRCC/QC017/ 172003.9.28Draft1项目质量管理程序项目董事(总工程师)公司技术部上报修改项目总工程师工程部技术部机电部合约部修改递交技术部项目董事审批、签《颁发令》资料员：履行发放程序4.4质量计划实施4.4.1 项目各部门在项目质量计划的基础上编制本部门的实施细则。
4.4.2 在质量计划的实施过程中，项目技术部负有指导运行和保证质量体系有效运行的责任。
4.4.3 项目质量体系在运行中应每季度进行一次自检，如认为某些内容需要补充、完善或修改，可由技术部会同有关部门提出具体修改意见，经项目总工程师审核后，报项目董事批准下文明确修改范围，并成为项目质量计划的组成部分。
五、施工过程质量控制5.1工程质量预控5.1.1 人员教育：针对工程特点，开工前由项目总工程师负责组织有关部门及人员编制项目质量意识教育计划，内容包括质量目标、质量计划、技术法规、规程、工艺、工法和质量验评标准等。
项目管理人员的质量意识教育由项目总工程师及生产经理负责；参与施工的各分包商各级管理人员由项目质量总监负责组织教育；施工操作人员由各分包商组织。
分包商组织的教育由项目现场工程师和质量检查员予以监督及检查。
5.1.2 在施工组织设计和专项施工方案中要有明确且易于操作的保证工程质量的技术措施，要明确关键部位的管理点。
这些技术措施、关键部位管理点要认真贯彻于各级管理人员及施工操作人员中去，并严格监督检查。
5.1.3 物资进场验证与标识5.1.3.1 物资进场验证①主体结构物资进场验证程序CRCC/QC018/ 172003.9.28Draft1项目质量管理程序物资进场1.项目质量总监对进场物资的规格、数量、出厂合格证及使用部位进行检验。
2.对进口钢材虽有出厂证明也要进行复验.3.填表报监理公司.1.供货商随货提供物资出厂合格证(水泥要附快测试验报告)；2.现场材料员对进场物资的规格、数量及出厂合格证等进行验收、记录，并报质量总监；3.经验证认为不合格的材料应单独堆放，并尽快组织退场。
第三方验证1.监理公司取样进行复试;2 监理公司下达使用通知;1.项目经理部按规格、批量、使用部位作详细记录；2.项目材料员对物资进行标识物资使用与管理。
②装饰材料进场验证程序业主、设计单位依据工程使用功能、设计要求选择、确定样板、颜色，通知项目经理部。
公司合约部按批准的材料、设备样板组织采购、订货。
并按合约要求时间运至施工现场和其它指定地点。
项目质量总监请业主、监理按样板随机抽验核定装饰材料选样1 供货商提供样板并附有技术性能参数和使用说明书、价格。
2 项目经理部按图纸设计要求初步选样，报送业主、监理、设计单位确认。
采购项目经理部按业主确定的样板提出详细的物资需用计划（物资名称、规格、型号、单位、数量，必要时附上有关详图）并附上供货时间进度表报合约部审批和采购。
物资进场供货商（公司合约估算部）随货提供物资出厂合格证。
项目材料员对进场物资的规格、型号、数量进行验收并记录、标识与管理物资使用③机电设备安装物资进场检验控制参照此办法。
5.1.3.2 物资进场标识CRCC/QC019/ 172003.9.28Draft1项目质量管理程序㈠目的为了防止工程在施工过程中对产品的混淆和误用，以及实现必要的产品追溯。
㈡适用范围适用于各工程项目产品的标识及其状态标识工作以及可追溯性管理。
㈢相关文件⑴《记录控制程序》；⑵《检验和试验程序》；⑶《不合格品控制程序》。
㈣职责⑴公司（分公司）材料部门负责监督、检查、指导所属项目对原材料、半成品、零部件的标识和可追溯性的管理工作。
⑵公司（分公司）质量管理部门负责对所属项目的检验和试验状态标识工作进行监督、检查和指导。
⑶项目材料员、库管员负责对进场的原材料、半成品、零部件进行标识。
⑷项目专业质检员负责对原材料、半成品、零部件、工序、检验批进行检验和试验状态的标识。