【最新资料，WORD文档，可编辑】受控状态分发号质量管理体系文件质量管理体系程序文件编号JD/—01~JD/ —05编制办公室评审各部门批准管理者代表版本号第A/0版无锡市江达商品混凝土有限公司文件修改记录表—0107质量管理体系程序文件目录表建立并保持形成文件的程序，以控制与质量管理体系有关的所有文件和资料，使与质量管理体系运行有关的各个场所使用适用文件的有关版本，从所有发放和使用的场所及时撤出失效和作废的文件。
2．范围适用于本公司质量管理体系有效运行和产品质量有关的文件和资料的控制，包括适当范围的外来文件，如标准、法规、顾客财产的知识产权（提供的图纸）等。
3．引用标准GB/T19001—2000《质量管理体系——要求》JD/QMA—2006《质量管理手册》《文件控制》4．职责4．1办公室负责质量管理体系管理文件的控制。
4．2总经理、总经理助理、管理者代表负责质量管理体系所要求文件的批准。
4．3管理者代表负责组织质量管理手册、程序文件的编制和程序文件的批准。
4．4总经理负责质量管理手册的批准发布。
5．工作程序5．1文件和资料的编写、批准和发布文件发放前得到批准，以确保文件是充分与适宜的。
文件发放前应经过评审，修改时评审后应得到再次批准，必要时定期评审。
5．1．1本公司质量管理手册由管理者代表组织办公室编写，经有关部门评审，总经理批准后发布。
5．1．2程序文件由管理者代表组织有关部门编写，相关部门评审，管理者代表批准后发布。
5．1．3有关技术标准、规程、规定、规范、制度、技术文件、作业指导书等质量管理体系所要求的文件由有关部门编制，相关部门评审，主管总经理、总经理助理或付总工程师批准后发布。
技术科收集确认为适用文件后填写《外来文件确认表》，法规由办公室主任批准、技术文件由付总工程师批准后归档和控制分发使用。
5．2文件和资料的编号5．2．1质量管理手册、程序文件、质量管理体系所要求的文件编号分别以A、B、C表示。
A、质量管理手册B、程序文件C、质量管理体系所要求的文件JD/QMA—2006 JD/QMB×.×.×—×.×—发布年号—程序文件号———质量管理手册代号——质量管理体系标准条款号————企业“江达”代号—————程序文件代号———————企业“江达”代号JD/QMC×.×.×—×.×—文件序号——质量管理体系标准条款号—————质量管理体系要求文件代号————————企业“江达”代号5．2．2技术文件由办公室按图号、序号、名称等单独编号（一般情况下采用原编号）5．2．3外来文件，包括顾客财产的知识产权提供的技术文件等采用原文件名称、版本号等，不另行编号。
5．3文件的识别标识5．3．1质量管理体系文件的识别标识用“受控”和“非受控”章进行标识。
凡本公司有关人员使用的质量体系文件一律加盖“受控”章，质量管理手册发放给认证5．3．2技术文件资料由试验室单独进行标识。
5．3．3外来文件和顾客财产知识产权提供的技术文件应在发放时加盖“确认”章,以使外来文件得到识别。
5．3．4文件作废时加盖“作废”章。
5．3．5为任何原因文件作废保留时加盖或加注“作废保留”章。
5．3．6需存档的盖“存档”章。
5．4文件和资料的发放、收回、处置5．4．1受控文件，包括外来文件分发控制，由办公室编制《受控文件配备清单》经办公室主任或付总工程师批准后执行。
5．4．2文件发放时应确保在使用处可获得适用文件的有关版本，确保文件清晰，由办公室按文件和资料标识要求清单填写《文件发放登记表》，并加编持有人分发号，持有人签名发放，保存发放记录。
5．4．3质量管理手册、程序文件、质量管理体系要求文件除认证机构外，一般不对外发放，特殊需要时，所在部门提出申请，管理者代表批准发布。
5．4．4技术文件有保密要求时，发放部门在发放时另加以标识。
5．4．5防止作废文件的非预期使用，由办公室负责文件的收回和处理，应登记并收回原版本文件。
5．4．6为任何原因需保留作废文件时，应登记并按标识“作废保留”保留。
5．4．7文件收回、作废、销毁时，均应在《文件处置登记表》中记载。
5．4．8需存档文件按存档要求的范围进行。
5．5文件的使用5．5．1文件的持有人和有关场所应妥善保管，保持文件清晰，易于识别（标识），不得遗失、损坏和涂改，未经批准不得外借、复制。
如因保管、使用不善致使文件不清晰或不能使用时应申请换发新文件，收回原文件。
5．6文件的修改5．6．1文件在发生下列情况时可进行修改：a.文件中某些条款不适应质量管理体系要求时；b.文件中某些条款不适应有关标准时；c.生产技术过程和机构发生变化时；d.其它发生变化时。
5．6．2文件修改应由原编制部门进行修改，并经原审批部门评审和再次得到批准。
如情况发生变化，由其它部门修改时，该部门应获得原审批所依据背景资料。
5．6．3受控文件属修改范围，修改后不需通知非受控文件持有单位或持有人。
5．6．4外来文件，顾客提供的技术文件本公司不得修改，外来有关标准法规由办公室负责收集跟踪有关版本并及时予以更换，收回原文件，发放新文件。
5．6．5文件修改时，负责修改的部门应填写文件修改评审表，经评审并注明修改次数、内容、时间、修改人、批准人、生效日期等。
5．6．6质量管理手册、程序文件、质量管理体系所要求的文件修改时应下达《文件修改通知单》撤出其失效或作废的部分，换上新修改的部分，并由持有人在修改页中按要求记载修改状态。
5．6．7修改的文件确保更改和现行修订状态得到识别，对其修改状态进行标识，本公司用0、1、2…表示修改次数；用A、B、C…表示文件的版本状态。
5．6．8外来文件本公司不得修改。
5．6．9质量管理手册修改5次和每个程序文件、质量管理体系要求文件修改达5次后或特殊情况下可直接换版，收回原文件换发新文件。
5．7文件可以任何媒体形式或类型保存。
5．8作为记录的文件按《质量管理手册》《记录控制程序》规定执行。
6．记录表式：6．1 文件评审表—016．2 受控文件配备清单—036．3文件发放登记表—056．5 外来文件确认表—02 6．6 文件修改审批表—06 6．7 文件修改记录表—07 6．8 文件处置登记表—08 6．9 文件修改通知单—09文件评审表—01文件发放登记表—05外来文件确认表—02文件修改审批表—06文件修改记录表—07文件处置登记表—08文件修改通知单—09部门（持有人）今因对文件进行修改，修改内容为经部门修改，批准，版本号由原改为。
请予撤出原失效文件（部分），更换新文件。
通知部门：日期：年月日1．目的对记录进行标识、贮存、保护、检索、规定保存期和处置，以提供产品符合要求和质量管理体系有效运行的证据。
2．范围适用于本公司质量管理体系记录，包括来自供方的记录的控制。
3．引用标准GB/T19001—2000《质量管理体系—要求》JD/QMA—2006《质量管理手册》《记录控制》4．职责4．1办公室负责记录的控制。
4．2各部门负责记录的使用、贮存、保护、按保存期保存和处置。
5．工作程序5．1记录表式编号和标识5．2．1管理体系运行记录编号，以质量管理体系条款相对应方法编号和标识。
QR×. ×. ×—××××—记录编号——————标准条款号—————————记录代号5．2．2产品检验记录由试验室编号和标识。
5．2．3供方记录以原记录名称列入，不再编号。
5．2．4某些记录表式采用序方式标识。
5．2．5某些质量管理体系记录表式现使用原记录名称，不编号，使用完后，另行编号印刷并启用。
5．2．6某些记录表式上级部门有规定或外来顾客或其代表规定的按原记录表号列入，不另编号。
记录由办公室统一进行收集、编目，便于检索，编制《记录控制清单》，并办公室主任批准，作为受控记录表式清单。
5．4记录表式编制记录表式编制时，由使用部门按适用性、证实性原则进行编制。
其内容应包括名称、编号、记录对象、内容、记录人、日期等。
5．5记录表式使用和填写记录表式在使用和填写时，应做到填写清楚、准确、及时、完整、便于识别、无涂改。
若产品误写或更正时代，采用划改方式划去错误数据后，在右方写上正确数据并签名。
重要记录应有授权人签名。
5．6记录的贮存5．6．1记录由使用部门保管,应按类别、按序号进行整理，以便于检索。
5．6．2记录应妥为贮存，不得遗失、损坏、涂改。
贮存时防火、防潮，保持通风干燥，符合贮存条件，做好保护工作。
5．6．3《记录控制清单》中规定保存期和保管部门，并发放通知有关部门按规定保存期，使用部门负责按保存期保管。
5．6．4超过保存期的记录的处置由使用部门负责销毁。
5．6．5记录可以以书面形式保存，也可以电子媒体保存。
5．6．6记录有保密要求的，应按保密要求保管。
6．记录表式6．1记录控制清单——016.2记录样册记录控制清单——01编制审核批准日期进行内部审核，以确定本公司质量管理体系是否符合所确定的计划安排，是否符合质量管理体系确定的要求和GB/I9001—2000idtISO9001：2000标准要求，质量管理体系是否得到有效的实施和保持。
2．范围适用于本公司预拌混凝土产品建立的质量管理体系及有关的部门、场所所涉及的过程和活动的内部审核。
3．引用标准GB/T19001—2000《质量管理体系—要求》JD/QMA—2006《质量管理手册》《内部审核》4．职责4．1管理者代表组织内部质量审核组进行内部审核策划,编制内部审核计划。
4．2内部审核组实施审核，提交审核记录，并负责不合格报告的评审及其报告。
4．3有关部门接受审核，对审核中的不合格项及时采取措施。
4．4审核组负责向管理者报告审核情况,并提交内部审核报告。
5．内部审核程序5．1管理者代表对内部审核进行策划，并安排办公室编制《内部审核计划》经管理者代表审核，总经理批准后发有关部门。
内部审核计划应确保内部审核按所策划的时间间隔进行，每次审核时间间隔不超过12月，必要时可增加审核，审核计划中应规定审核目的、范围、准则、频次和方法。
5．2管理者代表每次内部审核前，指定审核组长，审核组基于拟审核的活动和区域的状况和重要性以及以往审核的结果进行当次审核策划，由审核组长按计划于每次审核一周前通知有关部门。
5．3审核目的：按本程序1款要求。
5．4审核范围：对本公司质量管理体系所涉及的过程和活动及所涉及预拌混凝土范围和涉及的部门，每年至少审核一次。
（1）本公司内部审核的依据包括：a)GB/T19001—2000《质量管理体系—要求》标准。
b）质量管理手册、程序文件及质量管理体系所要求的文件。