5
依据《材料管理规程》
2
37 报废审批表
依据《材料管理规程》
1
38 周转材料报废（报损）审批表
依据《材料管理规程》
1
合
计
100
检查组组长：
受检项目负责人:
检查人：
5 机具租赁合同
分公司统一签订、不能同自然人签订 5
6 其他材料采购合同
2
集中 7 物资需用计划 管控 8 主要材料询价表
依据《材料管理规程》
5
依据《材料管理规程》
1
9 供方资料
依据《材料管理规程》
3
10 供方评价表
依据《材料管理规程》
3
11 合格供方名册
依据《材料管理规程》
3
12 供方评审表
依据《材料管理规程》
工程项目材料检查评分表
单位及项目名称：
检查时间：
检查 项目
序号
检查内容
检查标准
标准 检查 分值 得分
机构 1 基层单位设有专门的管理科室、人员，持证上岗
5
建立 2 项目设有专职材料员、持证上岗
2
3 大型设备租赁合同
分公司统一签订、不能同自然同自然人签订 5
2
依据《材料管理规程》
3
依据《材料管理规程》
3
依据《材料管理规程》
2
31 机具租赁费结算单
依据《材料管理规程》
3
32 固定资产台账
依据《材料管理规程》
2
33 周转材料台账
依据《材料管理规程》
2
资产 管理
34 机具租赁台账 35 购置审批表 36 固定资产验收单
依据《材料管理规程》
2
依据《材料管理规程》
2
13 合格证记录（台账）
依据《材料管理规程》
2
验收 程序
14 现场收料小票 15 材料进场验收记录 16 水泥进场验收（抽检）记录
依据《材料管理规程》
2
依据《材料管理规程》
2
依据《材料管理规程》
2
17 商品砼进场验收记录
入库 程序
18 材料入库单 19 材料采购核算台账 20 月份主要材料信息报表
25 劳动保护用品登记表
依据《材料管理规程》
2
依据《材料管理规程》
2
依据《材料管理规程》 11月起使用新的表格
2
依据《材料管理规程》
2
26 收发存明细分类账（乙）
依据《材料管理规程》
2
统计 核算 程序
27 月末盘点表 28 月份材料收发耗用结存报表 29 月份资产摊销折旧表 30 三钢工具月报表
依据《材料管理规程》
依据《材料管理规程》
2
依据《材料管理规程》 11月起使用新的表格
3
依据《材料管理规程》
3
依据《材料管理规程》
3
备注
表一
表二
工程项目材料检查评分表
检查 项目
序号
检查内容
检查标准
标准 检查 分值 得分
备注
21 限额领料单
依据《材料管理规程》
2
出库 程序
22 料具领用单 23 料具领用记录卡 24 材料出库单（调拨单）