《取样、 检验记录》
包 人员随时对各工序的半成品油脂质量进
材 行跟踪
检 灌装、 封口、 灯检、 倒立
灌装操作工
验 产品灌装、 封口; 玻璃瓶( PET 桶) 经灯
《灌装工序记录》
检检验; 铁桶经 1 小时倒立渗漏检验
贴标、 喷码、 外包喷码、 装箱、 封箱: 外包操作工
产品后合格, 贴标、喷码而且装箱入库待
库;
入仓: 仓库接到送检单, 安排入仓;
仓管员
存档: 所有文件检验记录存档
检验员
《送检通知书》
《原材料检验报告》
《每月原材料质量 统计》
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原( 辅) 料领用、 退库工作流程
流程
叙述
负责人
产前检验
产前检验: 对新领入的原辅材料协助生人 操作工/质检员 员进行产前检查; 保证原料符合生产要求;
投料: 将合格的原料投入原料仓
投料操作工
除尘
去石、 除杂、 除尘、 磁选、 压榨: 经 压榨工序操作工 清理工序处理后, 保证入榨原料合格
《投料记录表》 《压榨记录表》
压榨
叶片过滤( 粗滤)
压滤( 精滤) 检
验
灌装、 封口
喷码
外包喷码
检验、 入库
磁选 冷冻 养晶、 结晶 灯检 贴标 装箱、 封箱 入待检库
生产任务 下达工作流程
流程 销售订单
查询库 存状况
生产订单 生产排程
领料 生产
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原料需求
采购 请检/检验
入库 订单交付
叙述
负责人
记录/参考
订单: 生产中心接到《订货单》或者《月销 生产中心销售部/ 《月销售计划》
售计划》, 经总经理评审后, 订单确认; 成品库管
生产中心销售部/ 成料库管 生产总监/总经理
生产总监
供应部 原料库管/品控主 管
原料库管 生产总监
领料员/生产统计 /生产主管
《原料库存表》 《产成品库存表》
《生产订单》
《生产计划 用料 表》
《原材料内控标准》 《原材料检验报告》
《入库单》 《生产通知单》/生
产计划
《领料单》
投产: 准备就绪, 正式开始安排人员开始 生产;
知会采购部
进料: 收到仓库的送检通知单, 准备验收; 仓管员/检验员 《送检通知单》
查看产品的检验报告: 要求供应商提供产 检验员 品检验报告;
《产品检验报告》
判定: 检查产品检验报告上的各指标是否 检验员 符合要求;
《产品检验报告》
合格: 报告合格再抽样检验; 不合格: 通知品管主管;
检验员 品管主管
记录/参考
《投料工序记录表》 《XX 工序记录表》
生产领用 投产 不合格退库 产后退库 退库
办理手续
生产领用/办理手续: 根据当班( 日) 生产 领料员/生产统计 任务, 进行领用; 交接班时 办理领用手 /生产主管 续。
《领用单》
质检确认 手续办理
不合格品退库: 生产投料中发现不合格原 辅材料时, 通知当班质检员 进行确认
中
方
目评
管
求
心
针
标审
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续
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程
策管设 划理计 产与和 品顾开 实客发 现有 过关 程的
过 程
采管管 购理理 管生监 理产测
和过 服程 务 过 程
质量管理 流程
资源管理
提
人
基
供
力
础
质
资
设
量
源
施
管
管
管
理
理
理
的
资
源
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质量管理
《包装工序记录》
检
入库待检: 入成品库待检区, 标识清楚
生产统计/库管
检验、 入库: 检验合格后, 转入成品区

《原材料内控标准》
知会仓库, 退货: 在送检通知单填写不合 格; 交予仓库, 退货处理;
知会采购部: 与采购部沟通该供应商提供 该批次产品的问题;
检验员/仓管员 品管主管/供应部
《送检通知单》
《质量内部联络单》 《供应商每批供应 记录表》
入仓 存档
抽检合格: 抽检合格, 填写送检单, 交予仓 检验员/仓管员
领料员/生产统计 /库管/生产主管
《退库单》 《检验记录单》
《退库单》
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手续办理: 办理退库手续, 日事日毕, 每天 交班前办理当班的领用、 退库手续
产成品 生产工艺线 工作流程
流程
叙述
负责人
记录/参考
原料( 亚麻籽) 去石、 除杂
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质检确认: 对投料过程中的不合格品进行 质量投入; 避免不合格原( 辅) 料误入生 产; 产后退库确认: 产品根据生产的实际消耗 或者 生产任务的临时调整, 生产领用人员 与库房清点退货
退库: 不合格原辅材料 及 生产盈余 产后 2 天内安排退库处理。
领料员/生产统计
质检员/品控主管 领料员/生产统计 /生产主管
生产全员
《生产日报表》
订单交付: 按双方约定日期保质保量交货
生产总监/厂销售 入库手续办理完毕 部
质量管理 流程
质量管理体系
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质量管理
管理职责
产品实现
质
建
控
量
立
制
管
质
文
理
量
件
体
手
和
系
册
记
录
管
以
建
建开
确
理
顾
立
立展
保
承
客
质
质管
质
诺
为
量
量理
量
要
粗滤: 将压榨毛油经叶片过滤机冷冻后 打结晶养晶罐
压榨操作工
冷冻、 养晶、 结晶、 压滤( 精滤) :
精制操作员
《养晶、 结晶记录
养( 结晶) 完成的半成品油经压滤精滤后
表》
打入清油箱
检验: 精滤完毕后, 质检人员取样后, 经 质 检 员 / 化 验 员 /
化验室检验, 检验合格后通知灌装。检验 品控主管
《订货单》
查询库存状况: 生产中心 销售部接到”销 售订单”后, 查询库存状况及产品特点, : 库存不够时, 编写”要货计划”, 经生产 部负责人签字, 且总经理审批后, 下达《生 产订单》 原( 辅) 料需求: 生产部根据《生产订单》 编制 《生产计划 用料表》; 采购: 供应部负责采购 请检/检验: 质量部负责对新进原辅材料的 检验 入库: 检验合格后入库保存; 生产计划: 根据订单需求, 编制”生产计 划”, 安排生产; 领料: 根据生产计划填写”领料单”, 到原 料仓领取相关原料;
测量、 分析和改 进
工
监
过
控
进
管
视
程
制
行
环
和
和
不
数
境
测
产
合
据
管
量
品
格
分
理
顾
品
析
客
和
满
改
意
进
度
采
持
取
续
纠
改
正
进
和
预
防
措
施
进料工作流程图( 品管)
流程 进料
查看产品检验报告
判定
NO
合格 抽检
合格
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叙述
负责人
记录/参考
通知主管 知会仓库, 退货