宝清县基本医疗保险经办服务中心2019年部门决算公开文字说明
2020年9月
目录
第一部分基本情况 (3)
一、部门职责 (3)
二、机构设置 (3)
三、人员构成 (3)
第二部分 2018年度部门预算执行情况总体说明 (3)
一、部门预算执行总体情况说明 (4)
二、“三公”经费支出说明 (5)
三、机关运行经费支出说明 (5)
四、政府采购支出说明 (5)
五、国有资产占用情况说明 (5)
六、预算绩效管理工作开展情况说明 (6)
第三部分名词解释 (6)
第一部分宝清县基本医疗保险经办服务中心基本情况
一、部门职责
（一）宝清县基本医疗保险经办服务中心隶属于宝清县医疗保障局管理的财政全额补助的副科级事业单位。

（二）职责任务：
1、负责办理城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险、企业退休人员医疗保险、大病统筹医疗保险、生育保险的相关业务；
2、负责以上各类保险基金的管理和支付，协助地税部门做好基金的征收工作；
3、负责与定点医疗机构、定点药店签订医疗保险服务协议，并对其相关业务进行指导和监督；
4、受理有关业务的查询，做好相应配套服务工作；
5、负责办理继续享受公费医疗的离休、老红军和二等乙级伤残复员军人医疗管理业务。

6、承办宝清县人力资源和社会保障局交办的其它事项。

二、机构设置
目前，宝清县社会医疗保险局内部机构设9个，规格均为正股级，名称分别为办公室、财务股、缴费股、职工审核股、居民审核股、转诊股、稽核股、网络信息股及服务大厅。

三、人员构成
宝清县基本医疗保险经办服务中心总人数30人，其中：在职职工27人，离休人员0人，退休人员3人，退养人员0人。

第二部分宝清县基本医疗保险经办服务中心
2019年部门预算执行总体情况说明
一、部门预算执行总体情况说明。

2018年决算收入398.63万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入398.63 万元、政府性基金预算财政拨款收入0 万元、事业收入 0万元；决算支出388.77万元，其中：基本支出386.81万元（人员经费370.73万元、日常公用经费16.08万元）、项目支出1.96万元。

2019年年初收入预算258.98万元、支出预算258.98万元。

2019年决算收入349.76万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入349.76万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、事业收入0万元；决算支出363.28万元，其中：基本支出363.28万元（人员经费342.96万元、日常公用经费20.32万元）、项目支出0万元。

2019年决算收入完成年初预算的135.1%，比2018年决算收入下降48.87万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入减少48.87万元、政府性基金预算财政拨款收入增长 0万元、事业收入增长0 万元。

减少的主要原因：城乡医疗救助，不再我单位列支，所以我单位2018年收入减少。

2019年决算支出完成年初预算的140.3%，比2018年决算减少25.49万元。

其中：基本支出减少23.53万元、项目支出减少1.96万元。

减少的主要原因：城乡医疗救助，不再我单位列支，所以我单位2019年收入减少。

项目支出减少主要由于本单位未购买办公设备。

二、“三公”经费支出说明
2018年“三公”经费支出0万元。

其中：公务接待费0 万元、
公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、因公出国（境）费0万元。

2019年“三公”经费年初预算0万元。

其中：公务接待费0万元、公务用车购置费 0万元、公务用车运行维护费0万元、因公出国（境）费0万元。

2019年“三公”经费决算支出0万元。

其中：公务接待费0万元，本年共接待批次0次，人次0 人；公务用车购置费0万元，购置车辆0 辆；公务用车运行维护费0万元，年末公务用车保有量0 辆；因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组0 个、人次0 人。

三、机关运行经费支出说明
宝清县基本医疗保险经办服务中心2019年度机关运行经费预算安排0万元，比上年增加0万元，机关运行经费一般公共预算财政拨款安排0万元，一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费0万元。

其中,办公费0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、公务用车维护费0万元、其他费用0万元。

四、政府采购支出说明
2019年宝清县基本医疗保险经办服务中心采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占用情况说明
截至12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是 0辆；
单位价值在50万元以上大型设备0台（套），100万元以上大型设备0台（套）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明
宝清县社会医疗保险局实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

我单位2019年度没有需要开展绩效管理工作的项目，故未开展绩效管理工作。

第三部分名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。

5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。