控制方法
和准则
1.CDQ20707 知识管理程序；2.CDQ20602 风险管理程序；3.CDQ20708 沟通管理程序；
4.CDQ20704 员工能力管理程序；
主要风险和机会
主要风险：知识更新不及时造成信息滞后
主要机会：经验和知识得到保留、传承和发扬
绩效指标
或方法
该过程制定了一个KPI指标，为知识更新次数
过程名称
知识管理过程
过程负责人
适用标准
ISO/TS22163ISO9001
相应的标准条款
7.1.6
输入
1.质量管理体系提升的需求；2.外来知识信息；3.相关法律法规；4.经验教训；
5.内部最佳做法（设计、制造、售后、管理经验）；
输出
1.知识清单；2.内部最佳做法参考模板；3.培训大纲；
活动
1.识别知识；2.获取知识；3.更新知识；4.共享知识；
此外过程没有达成顾客期望的绩效，并且没有采取适当措施
D(5分)
没有按照ISO/TS22163要求，将过程文件化、建立、实施和保持
此外过程没有达成顾客期望的绩效，但采取了适当措施
D(5分)
没有按照ISO/TS22163要求，将过程文件化、建立、实施和保持
然而过程达成了顾客期望的绩效
过程绩效
评审总结：
过程已文件化、建立、实施，但审核过程中未发现不符合项。该过程包含的一个KPI指标，已按策划要求进行统计、分析，目标达成，因此过程绩效评价为B。
过程被文件化、建立、部分实施和保持，然而过程没有达成顾客期望的绩效，并且没有采取了适当措施
C(10分)
过程被文件化、建立、部分实施和保持，然而过程没有达成顾客期望的绩效，并且采取了适当措施
B(15分)
过程被文件化、建立、部分实施和保持，然而过程达成了顾客期望的绩效
பைடு நூலகம்E(0分)
没有按照ISO/TS22163要求，将过程文件化、建立、实施和保持
过程有效性等级
过程
D(5分)
过程被文件化、建立、实施和保持，然而过程没有达成顾客期望的绩效，并且没有采取适当措施
B(15分)
过程被文件化、建立、实施和保持，然而过程没有达成顾客期望的绩效，但采取了适当措施
A(20分)
过程被文件化、建立、实施和保持，此外过程达成顾客期望的绩效，并且没有发现不符合
D(5分)
绩效测量
指标
编号
指标
计算方法
频次
KPI 1
知识更新次数
每年知识更新次数
KPI 2
目标值
实际达成值
趋势
评语
KPI 1
1次
2次
向上
目标达成
KPI 2
证据来源
摘要
过程已文件化、建立、实施，但审核过程中未发现不符合项。该过程包含的一个KPI指标，已按策划要求进行统计、分析，目标达成，但持续向下。
抽样记录：在内网上建立了“知识分享平台”，文件资料定期存档，根据年度计划安排员工参加内外部培训，如《RAMS LCC和配置管理培训》