工艺流程卡管理办法
一、目的
为了确保生产安进度，规范产品按正常工序流转，避免转序时遗漏工
序，达到保证产品质量的可追溯性。

二、适用范围
本办法适用于全公司的产品各道工序流转。

三、职责
3.1生产部负责工艺流程卡的填写、分发与归档管理工作。

3.2品质部负责工艺流程卡的监督、检查和归档及每道工序的质量状态确认
填写。

3.3车间负责对工序中出现的不合格品及时制定纠正措施，需经技术部确
认后实施。

3.4各加工车间和操作工负责工艺流程卡的保管与传递。

3.5其他相关部门按照本办法规定要求给予配合。

四、工作程序
4.1流转卡批次编号办法
4.1.1流转卡批次号
生产部门按下列格式给定批次号，并将该批次号填入领料单备注栏
内，由车间主任或车间统计员负责将此批次号填入“工艺流程卡” 相
应栏目。

X X X X X X —X
---------- 批次顺序号
---------------- 年月曰
4.1.2流转卡分卡批次号
对于特殊情况下（如：在生产加工过程中由于仓库断货需先加工少量
一批），应建立“工艺流程卡分卡”，车间负责人根据实际情况，确定分卡流转量，然后从总卡上将相应的数量减去，并在总卡上签
字确认。

工艺流程卡分卡分批号如下：
X X X X X X - X X - X
L ____________ 分批顺序号
______________ 批次顺序号
-------------------- 年月曰
4.2车间根据生产部的生产计划，将任务分解到每位操作工，车间主任填写
领料单、图纸、工序流转卡一起交操作工，注明批次号、产品名称、图号、数量、每道加工工序及各工序的计划完工日期等等。

4.3每道工序加工结束后转序前，由本工序操作工填写好数量交检验员检验
确认，检验员根据所生产的产品质量情况签字确认（注明合格数
量、不合格品数量、废品数量及完工日期等等）。

产品不合格或者填写项目不完整不予签字，对于没有工艺流程卡的产品，检验员不予检验，检验员签完字确认合格后，操作工拿工序流转卡到车间统计地方开具当天的工票后流入下道工序。

4.3.1生产过程中出现的不合格品，应由检验员填写“不合格品审单”注明
产品名称、不合格品数量，并对不合格情况进行描述，经车间领导签字，技术部确认后，及时处理。

品质部负责将“不合格品审单”进行收集，并进行汇总，作为统计考核的依据，月底将汇总结果上报财务部。

4.4员工在转序时凭图纸和工艺流程卡，转入下道工序时双方做好交接工
作。

应检查是否有工艺流程卡和图纸，工艺流程卡有没有检验员签字确认，数量是否与实物相符，如不相符时不应接收，交还给上道工序进行核对，否则由下道工序接收人负责。

4.5如工艺流程卡遗失，由责任人向车间提出申请补卡，并由车间提出考核
意见，若找不到责任人，工艺流程卡遗失责任由车间承担。

车间补卡
后，在工艺流程卡备注栏注明“补卡”字样，责任人连同补好的工艺流程卡一起交检验员对原已完成的工序进行复检，复检合格后签字和填
上日期。

4.6 最后一道工序在产品入库时图纸、工艺流程卡与产品一起入库，成品仓
库保管员负责收集、整理、保管、不允许丢失。

五、考核
5.1 没有领取工艺流程卡就加工的，每次考核20 元。

5.2车间根据工艺流程卡上的完工时间进行统计，对拖期情况进行汇总，交生
产部形成考核意见后报行政部进行考核。

生产进度拖期如果没有正当理由的每拖期一天考核10 元。

如确实有特殊情况的需提前向车间反映，并让车间负责人签字确认，否则一律按拖期考核。

5.3 没有按照本办法要求填写工艺流程卡和没有按照要求转序的，每次考核
20 元。

5.4 工艺流程卡每遗失一张考核20 元。

六、本制度即日起执行
2013年3月27日。