采购订单管理办法
1、目的
为了体现所有采购订单的严谨性，确保采购订单的物料能够满足生产计划的要求
2、适用范围
适用于公司所有正常下达的采购订单
3、术语
无
4、职责
4.1物流部负责所有物料的请购申请
4.2商务部负责所有《请购单》的有效下达及所有采购物料的跟进
5、工作程序
5.1物料请购
5.1.1物流部根据市场部销售定单、BOM表、生产周计划、库存物料，进行物料运算，生成《请购单》
5.1.2物流部经理审核批准《请购单》，并将《请购单》传递商务部
5.2物料采购
5.2.1商务部签收《请购单》，对交期无法到要求的，4小时内通知物流部。

5.2.2商务部根据《请购单》4小时在U8中填写《采购定单》
5.2.3商务部经理审核批准《采购定单》
5.2.4商务部将《采购定单》以邮件、传真、电话等方式传递供应商，并要求供应对商对供货信息进行确认。

5.2.4商务部将《采购定单》书面形式传物流部，便于物流部收货。

5.3物料跟踪
5.3.1商务部订单发出的同时会确定相应的跟踪接触日期。

5.3.2商务部全面掌握供应商交货信息，对于不能按交期交货，在生产前2天通知物流部门、市场部门更变生产计。

5.4物料到货
5.4.1物流部收货员根据《采购定单》核实供应商《送货单》，要求定单号、名称、规格型号、数量一致，发现不相符交30分钟内交商务部处理。

5.4.2来料定单号、名称、规格型号不相符的，物流部拒收，商务部作退货处理。

5.4.3超定单来料≤10%由商务部经理批准审核接收，超定单来料≤20%由分管副总批准审核接收。

商务部作超定单来料备查账，后续采购定单中扣除。

专用材料不充许超定单来料，由商务部超出部退回供应商。

5.4.4来料不足的，商务部负责补齐数量，对影响生产计划的缺料，由商务部组织物流部、市场部、生产部
等相关部门进行评审，更改生产计划。

5.4.5商务凭物流部签收《送货单》，在U8中根据《采购定单》生成《到货送检单》传递物流部收货员。

5.4.6物流部收货员核对《送货单》与《到货送检单》信息，信息一致报检品质部送检。

信息不相符的退商务部处理。

5.5物料检验
5.5.1品质部按检验规程进行来料检验，填写《到货送检单》，合格材料交物流部办理入库，不合格交商务部处理。

5.5.2不合格材料由商务部组织品质部、技术部、生产部、市场部进行评审，可采取退回、特采、挑选方式5.6入库
5.6.1物流部凭品质部签字《到货送检单》办理入库，录入员根据U8《到货送检单》生成《采购入库单》。

5.7对账
5.7.1商务部每月5日前与供应商进行上月对账，从U8导出上月《采购单列表》，传供应商。

要求供应商在5个工作日内完成对账签字确认，传回商务部备作为开票凭据。

5.7.2商务部与供应商对账出现差错时，商务部供应商双方提供证据，在当月核实厘清，不得拖入下月。

5.8开票
5.8.1商务部与供应商对账无误，按合同要求开具发票，对账凭证作为发票附件。