关于进一步规范费用报销的通知
各项目部：
为了更进一步的规范费用报销的流程，便于费用的清晰统计，针对各项目组的费用报销流程及其事项通知如下：
1、所有的费用报销必须填写齐全、工整，粘贴工整。

2、费用报销单签字的流程：报销人填写—项目负责人审核—财务
复核—总经理签字。

（详见公司文件“费用报销流程”）
所有费用必须交财务复核后才能给总经理审批。

3、项目负责人及相关人员的报销在手续还没完善的情况下交给财
务部报销的，财务部人员拒收。

报销单金额与实际费用金额不相符的，财务不予受理，退给报销人重新填写。

4、项目负责人根据本项目每次的报销情况填写项目费用明细表作
为附件交财务，格式详见“项目费用明细表”。

如果不按以上流程进行，财务将不给予办理。

X X 项目费用报销明细表
编制人：X X(彭松 ) *：对此表有什么不解之处，请致电财务部石红，电话：。