是
生产二部 生产二部 生产二部 生产二部 生产品质过 程管理、机 器设备、环 境、化学品 、灯管、污 染源、生物 生产二部
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否 是 是 否 是
5.LED灯管，有玻璃制品管控程序，车间主管及操作员有 可控，风 保持执行 问题严重意识 险避免 6.车间每天清洁、进入车缝区域要换鞋，其它区域产品 可控，风 保持执行 不落地 险避免 7.A.注重产品生产过程中的偏差及异常情况的分析处 理，发现异常必须上报并及时处理 可控，风 B.公司执行三不流政策，员工品质意识强 保持执行 险避免 C.公司有巡检，如实做巡查记录，发现严重问题按《矫 正护施及预防措施作业程序》执行 8.A.建立利器领用制度和玻璃制品管制办法并遵照执 行；B.有做利器收发记录 9.每月定期杀鼠/杀虫/杀菌并清除干净 可控，风 保持执行 险避免 可控，风 保持执行 险避免
生产一部
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生产一部 生产一部 生产一部 生产一部
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1.公司进行岗前培训，在职培训，经考核合格后才上岗 等；每个岗位有张贴与之对应之指导作业及工艺单；机 可控，风 保持执行 器有定期保养计划及实际保养；有实验室做测试监测， 险避免 实验设备有校验。 可控，风 2.环境整洁、物料摆放有序； 保持执行 险避免 3.车间亮度经测试达标（生产区400流明以上；检验区 600流明以上） 4.专人操作；按化学品管理规定执行；有二次容器 5.此车间采用的防爆灯 可控，风 保持执行 险避免 可控，风 保持执行 险避免 可控，风 保持执行 险避免
仓库环境
仓库
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是
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进料
化学品 灯管 污染源 生物
仓库 仓库 仓库 仓库
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可控，风 保持执行 险避免 可控，风 保持执行 险避免
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仓库干净、整洁，并定期进行整理清洁，无漏雨、浸湿 可控，风 保持执行 情形 险避免 有委外每月定期杀鼠/杀虫/杀菌并清除干净 可控，风 保持执行 险避免
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生产二部 生产二部 生产二部
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10.不良品贴了红色不合格标签并隔离存放在不合格品区 可控，风 保持执行 域 险避免
生产二部
11、物料没有标识导致误用 1、机器/设备操作不当引影响产品 质量（SOP即作业指导书） 2、环境脏乱差影响产品品质 3.生产区和检验区光线暗淡容易损 伤产品和产品的误判 4、化学品使用不当污染产品 5、灯管破裂掉入原材料中，损坏 产品 6、各环节防污措施不彻底导致产 品污染 7、人为疏忽导致不良品流入下道 工序 8、断针、剪刀、碎玻璃等利器掉 入产品里致产品划伤 9、虫鼠损害及污染产品；苍蝇粪 便、尸体污染产品 10、不良品未及时标识和隔离，造 成不良品混入 11、物料没有标识导致误用 12、首件未经确认导致出现异常 1、机器/设备操作不当引影响产品 质量（SOP即作业指导书） 2、环境脏乱差影响产品品质 3.生产区和检验区光线暗淡容易损 伤产品和产品的误判
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专机
生产二部
7、人为疏忽导致不良品流入下道 工序
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否
生产二部 生产二部 生产二部 生产二部 生产二部
8、断针、剪刀、碎玻璃等利器掉 入产品里致产品划伤 9、虫鼠损害及污染产品；苍蝇粪 便、尸体污染产品 10、不良品未及时标识和隔离，造 成不良品混入 11、物料没有标识导致误用 12、首件未经确认导致出现异常 1、机器/设备操作不当引影响产品 质量（SOP即作业指导书） 2、环境脏乱差影响产品品质 3.生产区和检验区光线暗淡容易损 伤产品和产品的误判 4、化学品使用不当污染产品 5、灯管破裂掉入原材料中，损坏 产品 6、各环节防污措施不彻底导致产 品污染
生产二部
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1.公司进行岗前培训，在职培训，经考核合格后才上岗 可控，风 等；每个岗位有张贴与之对应之指导作业及工艺单；机 保持执行 险避免 器有定期保养计划及实际保养； 2.环境整洁、物料摆放有序； 3.车间亮度经测试达标（400流明以上） 可控，风 保持执行 险避免 可控，风 保持执行 险避免
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涂层
生产品质过 程管理、机 器设备、环 境、化学品
2
涂层
生产品质过 程管理、机 器设备、环 境、化学品 、灯管、污 染源、生物
生产一部
6、各环节防污措施不彻底导致产 品污染 7、人为疏忽导致不良品流入下道 工序 8、断针、剪刀、碎玻璃等利器掉 入产品里致产品划伤 9、虫鼠损害及污染产品；苍蝇粪 便、尸体污染产品 10、不良品未及时标识和隔离，造 成不良品混入 11、物料没有标识导致误用 1、首件未经确认导致出现异常 2、机器/设备操作不当引影响产品 质量（SOP即作业指导书） 3、环境脏乱差影响产品品质 4.生产区和检验区光线暗淡容易损 伤产品和产品的误判 5、灯管破裂掉入原材料中，损坏 产品 6、各环节防污措施不彻底导致产 品污染 7、人为疏忽导致不良品流入下道 工序 8、断针、剪刀、碎玻璃等利器掉 入产品里致产品划伤 9、虫鼠损害及污染产品；苍蝇粪 便、尸体污染产品 10、不良品未及时标识和隔离，造 成不良品混入
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车缝
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生产二部 生产二部 生产二部 生产二部 生产二部
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10.不良品贴了红色不合格标签并隔离存放在不合格品区 可控，风 保持执行 域 险避免 11.公司执行ERP系统，裁片绑扎菲一直流到包装 12.由FQC进行首件确认，并做首件报告。 可控，风 保持执行 险避免 可控，风 保持执行 险避免
可 严 能 重 性 性 最终风险 是否关键 实际风险控制措施评估（支持文件） 预防措施 （H （H） 判定 控制点 ） （M） （M （L） ） 有经培训考核合格的IQC按《进料过程这量测与监控作业 可控，风 L M 保持执行 是 程序》进行有效控制 险避免 仓库有效执行《产品防护程序管理程序》，经亮度测试 测试，亮度达到要求（150流明以上）；仓库窗户有窗帘 防护、所有物料有胶袋包装或纸箱包装或布料遮盖放在 货架上或是栈板上，仓库有干湿度计监测防潮；有鼠笼 防鼠 1.化学品仓按要求有二次容器； 2.按化学品管理规定有效执行，全部化学品都有MSDS， 有化学品清单 全部是防爆灯 可控，风 保持执行 险避免
可控，风 保持执行 险避免
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5.LED灯管，有玻璃制品管控程序，车间主管及操作员有 可控，风 保持执行 问题严重意识 险避免 6.车间每天清洁、进入专机区域要换鞋，其它区域产品 可控，风 保持执行 不落地 险避免 7.A.注重产品生产过程中的偏差及异常情况的分析处 理，发现异常必须上报并及时处理 可控，风 B.公司执行三不流政策，员工品质意识强 保持执行 险避免 C.公司有巡检，如实做巡查记录，发现严重问题按《矫 正护施及预防措施作业程序》执行 8.A.建立利器领用制度和玻璃制品管制办法并遵照执 行；B.有做利器收发记录 9.每月定期杀鼠/杀虫/杀菌并清除干净 可控，风 保持执行 险避免 可控，风 保持执行 险避免
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10.不良品贴了红色不合格标签并隔离存放在不合格品区 可控，风 保持执行 域 险避免 11.公司执行ERP系统，裁片绑扎菲一直流到包装 12.由FQC进行首件确认，并做首件报告。 可控，风 保持执行 险避免 可控，风 保持执行 险避免
生产二部
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三赢家居用品（河源）有限公司 2017年产品风险评估记录表
序号 生产流程 因素 风险 环节 部门 可能导致的产品质量风险
2017年3月10日
原材料检验
品管
人为疏忽对来料未认真检验入库导 致不良 1.仓储区域通风性会引起原辅料、 包装材料及产品发霉变质 2.检验区光线暗淡容易损伤产品和 产品的误判 化学品存放、使用不当污染产品与 环境 灯管破裂掉入原材料中，损坏产品 各环节防污措施不彻底导致产品污 染 1.虫鼠损害及污染产品 2.苍蝇粪便、尸体污染产品 1、机器/设备操作不当引影响产品 质量（SOP即作业指导书） 2、环境脏乱差影响产品品质 3.生产区和检验区光线暗淡容易损 伤产品和产品的误判 4、化学品使用不当污染产品 5、灯管破裂掉入原材料中，损坏 产品
1.公司进行岗前培训，在职培训，经考核合格后才上岗 可控，风 等；每个岗位有张贴与之对应之指导作业及工艺单；机 保持执行 险避免 器有定期保养计划及实际保养。 2.环境整洁、物料摆放有序； 3.车间亮度经测试达标（600流明以上） 4.清水清洁，无化学品使用 可控，风 保持执行 险避免 可控，风 保持执行 险避免 可控，风 保持执行 险避免
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生产二部 生产二部 生产二部 生产二部 生产二部
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品检
生产品质过 程管理、机 器设备、环 境、化学品 、灯管、污 染源、生物
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否 是
生产二部 生产二部 生产品质过 程管理、机 器设备、环 境、化学品 、灯管、污 染源、生物 生产二部
4、化学品使用不当污染产品 5、灯管破裂掉入原材料中，损坏 产品 6、各环节防污措施不彻底导致产 品污染
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4.专人操作；按化学品管理规定执行；有二次容器
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6.产品通过栈板、十字架、盖布等对产品之制程各工序 可控，风 保持执行 、搬运等环节进行控制，防止产品被污染 险避免 7.A.注重产品生产过程中的偏差及异常情况的分析处 理，发现异常必须上报并及时处理 可控，风 B.公司执行三不流政策，员工品质意识强 保持执行 险避免 C.公司有巡检，如实做巡查记录，发现严重问题按《矫 正护施及预防措施作业程序》执行 8.A.建立利器领用制度和玻璃制品管制办法并遵照执 行；B.有做利器收发记录 9.每月定期杀鼠/杀虫/杀菌并清除干净 可控，风 保持执行 险避免 可控，风 保持执行 险避免