0.28 0.30
0.30 0.31 0.29
57
52 84 601
考 核 人 房 比
0.30 0.28 人 0.26 房 比 0.24 0.22 0.20
店 店 店 店 店 店 店 店 沙 店 湾 场 华 沙 国 龙 治 之 际 海 机 福 华 爱 梅 民 国 团 平 均
考核人房比
华
集
最新人房比
69 43 93 413
5632 0.30 人 房 0.26 比 0.24 0.22 0.20
店 店 店 店 店 店 店 店 沙 店 湾 场 华 沙 国 龙 治 之 际 海 机 福 华 爱 梅 民 国 团 平 均
0.28 原编制实际 现编制实际
华
集
维也纳单房运营成本分析
水费 5%
电费 28% 人工 51%
燃料费 3% 洗涤费8% 客用品5%
7月单房水费用
5.00 民治店4.21 4.00 华 沙3.15 3.00
海湾店1.92 华之沙2.12
福华店2.71
2.00
国际店1.77
机场店1.47
1.00
-
1
7月电费及燃料费 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 1 海湾店 华之沙 10.19 6.21 民治店 福华店 24.65 国际店 21.03 18.64 华 沙 机场店 14.57 15.71
7月洗涤费用 5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 华 沙 海湾店 机场店 3.69 3.35 3.46 福华店 国际店 华之沙 4.51 4.62 4.38 民治店 4.79
1
7月人工费用 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 1 华 沙 19.33 海湾店 机场店 华之沙 福华店 26.07 24.54 25.12 25.25 民治店 国际店 34.12 30.90
6月单房运营成本 53.99 52.23 41.62 78.17 46.98 39.06 35.25 7月单房运营成本 57.99 59.73 43.49 72.00 48.02 39.51 41.68
Q & A ? THANKS!
7月单房运营成本 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 1 机场店 海湾店 48.02 华 沙 华之沙 43.49 41.68 39.51 福华店 国际店 57.99 59.73 民治店 72.00
单房运营成本对比 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 福华店 国际店 海湾店 民治店 机场店 华之沙 华 沙
64 25 110 9
109 31 136 24 57
8 1 10 0 5
117 32 146 24 62
0.27 0.26 0.30 0.25 0.28
梅龙店 华之沙店
民治店 国际店 集团平均
194 217
192 308 2267
51 69
43 93 413
3 8
5 11 51
54 65
57 95 652
最新人力架构 & 单房能源客用品与人力成本费用分析
－－运营部2007年8月
2007年5月分店人力架构
分店名称 客房数量 日租/白日房 6&7月平均 原编制人数 减安保/财务 日租房人员 原编制 总人数 原编制实际 考核人房比
海湾店 机场店 福华店 华沙店 爱国店
426 123 488 96 223
分店名称 客房数量 日租/白日房量 6&7月平均 现编制 含日租房 缩减人员 下降比例 现考核 人房比 现储备人员
海湾店
机场店 福华店 华沙店 爱国店 梅龙店 华之沙店 民治店 国际店 集团平均
426
123 488 96 223 194 217 192 308 2267
64
25 110 9
104
30 120 24 56 49
13
2 26 0 6 5 8.5 7 9 76.5
11.11%
6.25% 17.81% 0.00% 9.68% 9.26% 13.08% 12.28% 9.47% 13.29%
0.244
0.244 0.246 0.250 0.251 0.253 0.260 0.260 0.279 0.254
5
1 13 0 5 1 4 10 17 56