查签 证记 录
2
作业票签发不规范 的，每张扣1分
进入施工场地的所有人员应交出火种、手机等 19 违禁物品，施工与监管人员规范着装穿着防护 鞋、手套、安全帽等劳动保护用品。 真空泵、往复泵、油罐车、废油油桶、进出油 20 品胶管、呼吸器等施工机具齐全配套，施工组 织、零管、安全部门共同检查。 清罐作业人员的呼吸器、供气胶管在进罐前须 21 进行可靠性检查，施工组织、零管、安全部门 共同检查。
2 1
未办理许可证的， 得0分 不符合要求，每处 扣0.5分
2018年加油站埋地油罐防渗改造施工现场管理检查表
检查单位： 序 号 检查项目： 检查 分值 方法 设定 单位负责人： 检查 存在主 评分 要问题 联系电话： 检查日期： 年 月
日
检查内容
评分标准
整改建议
1
2
无资质得0分
所有进场人员均应通过建设单位组织的安全培 2 训，考试合格后，方可持《施工作业证》上岗 。
查培 训记 录
2
现场人员未持施工 作业证的，每发现 1人扣1分
3 施工方案经过审批。
查审 核记 录
2
无审批记录的，扣 2分
施工组织设计审查会议纪要，并各 部门签字，附图1、附图2 施工进场前安全和技术交底，附图3 、附图4；现场基坑验线记录，附表 2
0.5 0.5
不符合要求的，扣 0.5分 不符合要求的，扣 0.5 0.5分 未发布停工通知且 0.5 强行施工的，扣 0.5分
1
不符合要求的，得 0分 无检查记录的，得 0分 无观测记录的，得 0分
隐蔽工程验收记录（附表14）。符 合设计 检测管泄漏检测记录（附表15）
1
48
1
油罐沉降观测记录（附表16）
日
检查内容 吊车司机、指挥必须持有《特种作业人员操作 证》。
评分标准 未办理许可证的， 扣1分 未有现场安全培训 记录的，扣0.5分
整改建议 司机操作证，指挥司索证，现场留 存复印件 培训、考试记录 或查视频 或查视频 施工、监理日志有关天气内容规范 填写
查人 员资 质证 查培 42 吊装前进行现场安全培训。 训记 录 查施 43 油罐吊装时必须通过牵引绳控制油罐姿态。 工现 吊臂回转区域内不得站人，监护人作业现场全 查施 44 工现 程监护。 场 核查 核实天气情况，遇6级以上大风或大雪、大雨、 45 作业 大雾等恶劣天气，不得从事露天起重作业。 记录 六、双层油罐安装 油罐基础底部应铺放回填材料，回填材料应采 46 用中性黄沙或细土，将回填材料夯实平整作为 油罐基床，厚度不小于300mm。 47 油罐安装完成后须对检测管或泄漏检测池进行 保压情况检查。 回填至罐顶后应进行沉降观测，观测完成后继 续回填至设计高度。 七、防渗池施工（单层油罐） 办理《高处作业许可证》，按规定搭设施工脚 手架。 混凝土罐池需分次浇筑，施工缝必须设置止水 50 钢板。 49 八、钢制管道安装 查许 可证 查施 工现 场 查施 工现 场或 验收 查施 工现 场 沉降 观测 记录
附表11，气体浓度检测记录表
2
施工单位与处理单位签订合同、现 场留存资质证件
油罐的出厂文件：油罐醒目位置应设永久性铭 38 牌；竣工图；质量证明文件及产品铭牌的拓印 件；安装、使用说明书及附件清单。 成品油罐的外观检查：油罐外表面应平整光 滑，不应有杂质、纤维外漏、裂纹、划痕、疵 39 点、碰伤，应做好相应记录。双层油罐须进行 夹层压力检查。 40 按规定办理《起重作业许可证》。
1
无检查记录的，得 0分 现场未安排专人监 护的，得0分
2
2018年加油站埋地油罐防渗改造施工现场管理检查表
检查单位： 序 号 三、临时设施 施工现场必须采取封闭式管理。围墙应采取刚 性隔离，可选用彩钢瓦等硬质材料与公共区域 24 隔开，不得采用彩条布、竹笆等，做到坚固、 平稳、整洁、美观。 25 现场出入口设大门，夜间能上锁，无关人员不 得进入施工现场。 查施 工现 场 查施 工现 场 查施 工现 场 查施 工现 场 现场 标 识， 放线 记录 查许 不符合要求的，得 0.5 0分 围档必须设置两个大门，一个为出 入门，一个为应急疏散门，为保证 封闭管理，主门口必须设置1米宽小 门 检查项目： 检查 分值 方法 设定 单位负责人： 检查 存在主 评分 要问题 联系电话： 检查日期： 年 月
2
厂家提供，注意索要、现场留存
1
无验收记录的，得 0分 未办理许可证的， 得0分
附表13，查看压力表值
2
超重作业票
2018年加油站埋地油罐防渗改造施工现场管理检查表
检查单位： 序 号 41 检查项目： 检查 分值 方法 设定 1 单位负责人： 检查 存在主 评分 要问题 联系电话： 检查日期： 年 月
日
检查内容
评分标准
整改建议
0.5
不符合要求的，得 0分 无审批记录的，得 0分；已审批但作 业区未实施有效隔 离的，每处扣1分 不符合要求的，得 0分
施工现场总平面布置图经业主和监理单位审 26 批，施工区域应与办公、生活区划分清晰，有 效隔离。 按施工现场临时用电安全技术规范做好临时用 电设施。 四、测量、放线与开挖 摸清地下管网、电缆、光缆等设施走向，放线 28 尽量避开，无法避开必须做标识。有必要的可 进行物探检查。形成测量放线定位记录。 29 必须按规定办理《动土作业许可证》。
4
查审 已组织进场交底 ，施工、监理单位确认基准点 核记 。 录 查审 核记 录
1
无基准点确认记录 的，得0分
建设单位施工组织部门、安全部门、零售部门 5 及分管副经理按照《施工单位进站施工确认表 》的内容逐项审核，并签字确认。 所有的施工作业前，建设单位必须会同施工单 6 位针对现场和作业过程中可能存在的危害因素 进行JSA分析，填写《JSA作业安全分析表》
2
未按要求悬挂的， 每个扣0.5分 不符合要求的，每 项扣0.5分 未按要求执行的， 扣0.5分 未按要求执行的， 每项扣0.5分
详见附件：标准化工地建设指南P24 。组织机构牌要填写完整，加上设 计单位成员 有门禁管理 施工方案里面体现。现场划线并标 注土方区
1 0.5
建筑垃圾及污染物处理：施工现场建筑垃圾按 查施 11 业主批准的指定地点集中堆放，及时清理外运 工现 。污水、污油等污染物应集中收集。 场 现场保洁：施工主要通道和施工区域应每日清 扫，使之保证洁净的卫生状态。 二、清罐及管道清理 与油罐相连的所有工艺、电气线路、设施设备 13 、人孔盖板拆除，拆除过程中不得采用产生火 花的工具和方法。 14 工艺管道吹扫、注水后进行封堵。 15 液位仪、潜油泵、双门底阀等设备保护性拆 除，妥善保管。 查施 工现 场 查作 业记 查施 工现 查施 工现 场
2ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
现场有隔离措施。确认施工组织设 计及审批包含现场总平布置图。
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1
双接地，做好防雨雪措施
1
无放线标识或定位 记录的，得0分 未办理许可证的， 得0分 未有现场测试记录 的，得0分 未做有效防护的， 每处扣1分
现场定位需有视频资料，记录见附 表10
可证 查施 开挖前必须再次利用可燃气体浓度测试仪对可 30 工现 能产生油气积聚的部位进行浓度测试。 场 查施 根据土质类别进行放坡或支护,做好防土方坍塌 31 工现 措施,避免造成事故发生。 场
日
检查内容
评分标准
整改建议 施工单位结合清罐单位编制，在施 工组织设计会审时一并审查。可单 独编制并审核签字 现场留存施工作业证与培训考试记 录，电工证与作业票一致。 现场作业票要规范填写，相关人员 到场确认并签字，在视频监控下签 字，要在作业前半小时内完成（保 留视频资料）。建设、施工双方的 监护人在作业票签字，并同时在施 工现场监护。 现场设置违禁物品、手机存放处， 并在临时出入登记表上做好记录， 附表7.
查施 工现 场 查检 查记 录 查检 查记 录
1
不符合要求的，每 人次扣0.5分
1
无检查记录的，每 处扣0.5分 无检查记录的，得 0分
1
现场注意视频监控留在影像资料， 附表8。
现场必须有备用呼吸器1套，气泵保压必须在断 查检 电半小时的情况下还能工作。应急绳必须与供 22 查记 气橡胶管绑在一起，施工组织、零管、安全部 录 门共同检查。 查施 23 落实专人监护。 工现 场
2 1
附表11
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视频资料
2018年加油站埋地油罐防渗改造施工现场管理检查表
检查单位： 序 号 检查项目： 检查 分值 方法 设定 单位负责人： 检查 存在主 评分 要问题 联系电话： 检查日期： 年 月
日
检查内容
评分标准
整改建议
安排专人指挥挖掘机挖土方,严禁机械操作金属 查施 32 撞击油罐发生火花,油罐顶及周围应保留不低于 工现 15cm厚土层,采用人工挖除。 场 基坑旁须做好临边围护措施，基坑顶部的四周 查施 做 1.2 米高的防护围栏，并用密目网封闭，悬 33 工现 挂防坠落标识，夜间设红色警示灯，并确保正 场 常工作。 挖出土方应及时清运，确需临时堆放的，油罐 查施 34 基坑周边堆土距离应大于0.8米，土方高度不高 工现 于1.5米，避开消防与应急通道。 场 35 进行基槽验收，检验坑、槽、井、沟是否符合 设计要求。 五、油罐吊装 旧油罐应在清罐油气浓度检测合格后进行氮气 36 置换，必须盲板封堵后才能进行油罐区开挖与 吊装。安全、零管、基建等人员现场确认。 37 废旧油罐应委托专业资质处理单位集中处理， 须符合当地环保部门要求。 查施 工现 场 查合 同 查资 料 查验 收记 录 查许 可证 查验 收记 录
1
现场作业不符合要 求的，得0分
视频资料
2
现场不符合要求 的，每处扣1分
视频资料。护栏、防坠落标识、夜 间警示灯
1
现场不符合要求 的，每处扣0.5分 无验收记录的，每 处扣1分